杨陵区2021年财政预算执行情况和2022年
财政预算草案的报告
2022年3月20日在杨陵区第十届
人民代表大会第一次会议上
杨陵区财政局
各位代表：
受区人民政府委托，现向大会报告全区2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案，请予以审议，并请区政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2021年财政预算执行情况
2021年，全区财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，深入贯彻习近平总书记考察陕西重要讲话指示精神，在区委的坚强领导下，在区人大、区政协和社会各界的监督支持下，认真落实区九届人大五次会议决议要求，积极应对新冠肺炎疫情冲击，坚持稳中求进工作总基调，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，保障了全区经济和社会事业平稳健康发展。
（一）一般公共预算执行情况
1.全区财政收入完成情况：2021年，全区一般公共预算收入完成22215万元，完成调整预算数19443万元的114.26%，较上年同期完成数18516万元增加3699万元，增长19.98%；全区财政总收入完成50865万元，比上年同期完成数42853万元增加8012万元，增长18.70%。
2.支出完成情况：一般公共预算支出完成121581万元，较上年同期123771万元减少2190万元，降低1.77%。其中：一般公共服务支出16221万元；公共安全支出2959万元；教育支出39007万元；科学技术支出261万元；文化旅游体育与传媒支出1273万元；社会保障和就业支出22321万元；卫生健康支出8716万元；环境保护支出1309万元；城乡社区事务支出6455万元；农林水事务支出12794万元；交通运输支出1251万元；资源勘探电力信息等事务支出1861万元；商业服务业等事务支出186万元；自然资源海洋气象等事务支出1572万元；住房保障支出942万元；粮油物资储备管理事务支出604万元；灾害防治及应急管理支出1112万元；其他支出20万元；债务付息支出2725万元。
3.收支平衡情况：全区一般公共预算收入22215万元，返还型收入2836万元，一般转移性收入45252万元，专项转移收入36668万元，调入预算稳定调节基金4085万元，其他调入资金5844万元，一般债券收入4354万元，上年结转收入11699万元，收入总计132953万元。完成一般公共预算支出121581万元，专项上解支出1286 万元，补充预算稳定调节基金2320万元，支出总计125187万元；收支相抵，结余7766万元，其中：结转下年7766万元，净结余0万元，预算收支平衡（由于上下级财政结算正在进行中，个别数据仍需上级确定，后期变动后将以上级最终下达数为准）。
（二）政府性基金预算执行情况
2021年，全区政府性基金收入完成1782万元，占预算1900万元的93.79%，其中：城市基础设施配套费收入1782万元。上级转移基金收入16199万元，调入资金628万元，上年结余2681万元，基金收入共计21290万元。政府性基金支出21189万元，其中：城乡社区事务支出1782万元；其他支出16257万元；债务付息支出628万元；抗疫特别国债安排的支出2522万元。收支相抵，结余101万元，其中：结转下年101万元，净结余0万元，预算收支平衡。
（三）国有资本经营预算执行情况
2021年，国有资本经营收入完成100万元，占年初预算120 万元的83%；国有资本经营支出完成100万元，占年初预算120万元的83%。
（四）社会保险基金预算执行情况
2021年全区社保基金收入完成33649万元，完成预算36162万元的93%，其中：城乡居民基本养老保险基金收入7886万元，机关事业单位基本养老保险基金收入8947万元，职工基本医疗保险基金收入2109万元，城乡居民基本医疗保险基金收入14683万元，工伤保险基金收入24万元。全区社保基金支出完成30437万元，完成预算28455万元的106%,其中：城乡居民基本养老保险基金支出5614万元，机关事业单位基本养老保险基金支出10406万元，职工基本医疗保险基金支出1438万元，城乡居民基本医疗保险基金支出12962万元，工伤保险基金支出17万元。当年收支结余3212万元，年末滚存结余40011万元。
（五）地方政府债务情况
2021年，省财政厅下达我区政府债务限额为11.37亿元，其中：一般债务限额8.03亿元；专项债务限额3.34亿元。截止目前，我区政府负有偿还责任债务的余额为11.09亿元，其中：一般债务余额7.75亿元，为限额的96.54%；专项债务余额3.34亿元，为限额的100%。
2021年主要财政工作：
（一）坚持迎难而上，力促财政收支稳预期。积极应对复杂多变的财政经济环境，克服经济下行、减税降费和新冠疫情等因素对财政收入减收影响，完善收入预研预判机制，强化财政收入预期管理。统筹一般公共预算、国有资本经营预算和政府性基金预算，调整优化财政支出结构，大力压减一般性支出。在财政收支矛盾异常突出的情况下，实现了财政收支平稳运行。2021年全区财政收入完成22215万元,财政支出完成121581万元，有效促进了全区经济社会事业稳步发展。
（二）突出补齐短板，抓实民生工作优保障。在新冠疫情导致的经济下行压力下，牢固树立“过紧日子”思想，大力压减一般性支出，切实兜牢“三保”支出底线，确保教育、医疗、社保、养老等基本民生领域支出,支持推进疫情防控、扫黑除恶、安全生产等全局性重点工作，切实维护了社会安全稳定。大力支持乡村振兴，累计申请省级村级公益事业建设一事一议财政奖补资金1635万元、扶持壮大村集体经济资金900万元、省级美丽乡村建设资金1250万元，推动特色小镇、美丽乡村建设，持续改善农村生产生活条件。
（三）围绕职能发挥，统筹发展项目争资金。为落实六稳六保政策要求，积极争取专项资金，全年完成项目资金争取任务9.4亿元，其中：累计争取到上级补助的各类社会保障和医疗卫生专项资金2.13亿元，有效保障了全区建设、就业、社保、医疗卫生等各类支出所需资金。同时，监督全区各单位严格按照专项资金使用范围支出各类资金并完成序时进度，确保了财政资金安全，提高了资金使用效益。
（四）注重精准发力，助力三大攻坚保稳定。建立健全债务管理长效机制，坚决遏制隐性债务增量，进一步完善债务风险预警和监测机制，全年完成政府隐形债务化解任务2.02亿元；2021年申请政府专项债券项目共四个，总投资合计4.6亿元，成功申请专项债券资金1.58亿元。全力保障清洁能源替代补助资金，助力打赢环境保护攻坚战。我区按照实施散煤治理清洁能源替代运行补助“补量不补钱”的原则及“先预拨，后清算”的发放方式，积极筹措资金，严格按照政策标准，保证了我区涉及2020-2021年度采暖季电价补贴户数为24540户，共计838万元的电价补贴，助力我区打赢环境保护攻坚战。
（五）紧盯加力提效，服务经济发展促转型。始终致力于发展经济、培植财源，促进经济发展和财政增收良性互动。不折不扣落实国家减税降费政策，多渠道拓宽企业融资，多次召开金融支持中小企业融资座谈会，邀请驻区各金融机构和融资企业面对面交流。全年各项贷款净增31.12亿元，较上年增长7.23亿元，累计减税降费4754万元，联合税务部门深入了解企业融资需求情况及运营过程中遇到的困难和问题，现场进行解决，帮助企业进一步发展壮大，更好的服务区域经济发展。
（六）立足深化改革，加强财政管理提绩效。从严控制行政经费支出，稳步推进财政云预算一体化、非税征缴电子化、政府采购管理等改革事项，规范财政资金运行，提升财政服务效能。制定了《杨陵区预算绩效管理工作规程》《关于推进预算绩效管理实施的意见》和《杨陵区实施预算绩效管理工作考核暂行办法》，落实预算绩效评价改革，完成了全区乡镇财政所体制改革，理顺基层财政治理，更好的服务广大人民群众。
二、“十三五”时期全区财政工作回顾
“十三五”时期，是杨陵财政改革发展进程中极不平凡的五年。五年来，杨陵财政工作取得了一系列重大进展。
（一）五年来，聚焦克难攻坚，财政收支态势总体平稳。积极应对大规模减税降费政策实施、突发新冠肺炎疫情等影响，切实做好财政收入预期管理工作，财政综合实力迈上新台阶。2016年以来，全区财政收入总量143364万元，为财政经济平稳运行创造条件，财政支出结构更加优化，大力压减一般性支出，集中财力投向重点领域和关键环节，全区财政支出保持了较快增长，规模实现新突破，从2015年的88070万元，增长到2020年的123771万元，年均增长8.1%。
（二）五年来，聚焦提质增效，民生领域保障水平持续提升。按照公共财政要求，着力保障和改善民生，在财政收支平衡压力较大的情况下，确保基本民生投入只增不减，2016年以来，全区财政一般预算累计支出57.61亿元，各类民生支出累计投入资金达40亿元，民生支出占一般预算支出的70%左右，有力的支持了我区教育、医疗卫生、社保就业、文化卫生等各类民生事业发展。
（三）五年来，聚焦精细管理，财政体制机制持续完善。积极推进财政事权和支出责任划分改革，加快推进基本公共服务均等化。进一步规范预算管理，加快建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。深入推进预决算公开工作，进一步拓展预决算公开范围，主动接受社会公众监督，把人大、审计、群众监督与财政监督结合起来，建立健全覆盖财政资金运行全过程的财政监督工作新格局。坚持底线思维，坚决遏制隐性债务增量，积极稳妥地推进债务化解，圆满完成年度上级下达的隐性债务化解任务。全面推进实施预算绩效管理，充分发挥财政资金使用效益。
（四）五年来，聚焦从严治党，财政机关作风持续改进。高度重视意识形态工作，推进“两学一做”常态化制度化，深入开展各类警示教育活动和“不忘初心，牢记使命”主题教育并持续巩固拓展。全面落实从严治党各项措施，切实履行“一岗双责”，加强日常监督，完善财政内控机制，推进财政系统惩治和预防腐败体系建设有效开展。深化基层党建，开展干部教育和财政业务培训。严格财经纪律、工作纪律，不折不扣完成区委、区政府和省财政厅各项工作部署。
肯定成绩的同时，我们也应正视问题和困难。“十三五”时期，受经济下行、结构性产能过剩和减税降费等因素叠加影响，稳收入的压力持续加大；财政用于补齐公共卫生等领域短板，做好“六稳”工作、落实“六保”任务等支出刚性增长，财政收支平衡压力进一步增大；基本公共服务水平短板有待补齐，财力保障水平较低；一些部门绩效观念和主体责任仍需加强，资金使用绩效有待提高等，针对以上存在问题，我们将高度重视，采取有效措施，在今后的工作中认真加以解决。
三、2022年财政预算草案
2022年，全区财政部门将坚持积极的财政政策提质增效、更可持续，主动克服并积7极应对经济下行等压力挑战，进一步提高财政服务管理水平，努力保障“十四五”时期杨陵经济社会发展的良好开局。
（一）地方一般公共预算安排情况
全区地方一般公共预算安排情况：2022年，全区地方一般公共预算收入22881万元，增长3%。按照现行财政体制计算，全区可用财力76129万元，安排财政一般公共预算支出73331万元，上解支出2798万元，财政收支平衡。
全区主要地方一般公共预算收入预算安排为：税收收入19608万元，其中：增值税（地方部分）7462万元，地方工商税收7616万元，企业所得税1560万元，个人所得税590万元，契税2380万元。非税收入3273万元。
全区主要财政支出项目预算安排为：2022年，全区一般公共预算支出安排73331万元，较上年预算69632万元（同口径对比）增长5.3%，增加3699万元，其中：一般公共服务支出15716万元，公共安全支出2086万元，教育支出22550万元，科学技术支出172万元，文化旅游体育与传媒支出582万元，社会保障和就业支出8163万元，卫生健康支出3663万元，节能环保支出373万元，城乡社区支出2402万元，农林水支出3846万元，交通运输支出934万元，资源勘探工业信息支出1000万元，商业服务业等支出89万元，自然资源海洋气象等支出933万元，住房保障支出2455万元，粮油物资储备支出213万元，灾害防治及应急管理支出965万元，预备费1589万元，债务付息支出5600万元。
（二）政府性基金预算安排情况
2022年政府性基金收入预算2000万元，主要是福彩发行相关费用和城市配套费收入，相应安排政府性基金支出2000万元。
（三）国有资本经营预算安排情况
2022年本级国有资本经营收入预算100万元，安排支出 100万元。
（四）社会保险基金预算安排情况
2022年全区社保基金预算总收入41756万元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入8725万元，机关事业单位基本养老保险基金收入11664万元，职工基本医疗保险基金收入2490万元，城乡居民基本医疗保险基金收入18784万元，工伤保险基金收入93万元。2022年全区社保基金总支出35142万元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出6260万元，机关事业单位基本养老保险基金支出11663万元，职工基本医疗保险基金支出2464万元，城乡居民基本医疗保险基金支出14738万元，工伤保险基金支出17万元。当期收支结余6614万元，年末滚存结余58580万元。
2022年财政工作安排：
（一）突出稳中求进，进一步强化财政收支预期管理。统筹财政收入组织管理，强化财税联动工作机制，认真开展税费保障工作，巩固拓展减税降费成效，规范非税收入征管秩序，切实提高财政收入质量。统筹预算收支科学配置，坚持预算安排与绩效考评挂钩，严控预算追加，硬化预算执行约束。坚决贯彻政府过紧日子要求，可压尽压一般性支出，应压尽压非刚性、非重点项目支出，努力实现年度财政收支平衡。加强财政资源统筹，发挥财政资金撬动引导作用，着力提高支出精准度，保障重点领域支出，切实兜牢基层“三保”底线。
（二）突出保障重点，确保预算执行情况良好。依法组织财政收入，加大支出预算执行力度，特别是项目预算执行率，创新财政投入方式，牢固树立过“紧日子”思想，严格压缩“三公经费”及一般性支出，保障重点支出需要，将财政资金主要用于重点领域、重点项目和民生保障，更好的发挥财政资金撬动作用，推进节约型政府建设。大力争取上级专项资金及新增债券资金支持，创新投融资方式，吸引社会资本投入，保障政府投资项目资金来源。
（三）突出抓好改革，提升基层财政治理能力。认真贯彻《预算法》，落实好新修订的《预算法实施条例》，深入推进财政体制改革工作，抓好财政事权和支出责任划分改革部署，不断提升财政管理的质量水平。严格落实预算管理一体化建设要求，落实落细预算管理一体化规范工作，按照“五统一”标准，将预算编制、预算投资评审、预算执行、决算和财务报告、资产管理、债务管理等业务环节按一个整体进行规范整合。深入推进中期财政规划编制工作，重点加强项目库建设管理，完善政府预算体系，加强四本预算、年度预算与中期财政规划的有机衔接与统筹联动。全面推进预算绩效管理工作，拓展预算绩效管理深度和广度，按照勤俭办事的原则，科学设置绩效目标，实施绩效目标“开门”评审，推进绩效目标编报合法合规、真实完整、科学可行。
（四）突出多措并举，积极推进国有企业改革。认真落实《国企改革三年行动方案（2020-2022）》，积极谋划国有企业改革方向，对区属国有企业进行投融资平台整合，实行专业化、实体化、多元化、市场化运行模式，构建法人治理规范、资产结构合理、产业经营良好、融资渠道多元、经营风险可控的国有资本投资运营企业体系，推进融资平台整合升级和产业化整合。加强国有企业信用评级建设，通过发行债券、股权投资等方式，撬动银行信贷资金投放。
（五）突出金融改革，拓宽融资渠道。加强同驻区金融机构的沟通联络，在拓宽融资渠道、组建产业基金上持续用力，切实缓解实体经济特别是小微企业和“三农”发展融资难题，促进我区经济社会持续健康发展。多措并举、齐抓共管，强化防范和打击非法集资宣传教育力度，加大对重点行业和领域的排查力度，严厉打击非法集资行为，始终保持高压态势，健全长效监管机制，切实维护经济金融和社会稳定。
（六）突出党建引领，打造素质过硬财政队伍。树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，强化党史学习教育，把党建工作向助推发展、组织收入、民生保障等各项业务延伸，使财政各项工作统筹协调推进；围绕经济社会发展热点难点，把工作想在前、谋在前，变“被动买单”为“主动请客”，使财政资金流与决策流、业务流、信息流相协调；提高“财”为“政”服务的能力，严守纪律、干净干事，进一步压实全面从严治党主体责任；固阵地、抓导向、强队伍，提高财政舆情处置能力，组织开展廉政风险大排查，突出落实上级重大决策部署以及“8小时之外”的监督，提升干部廉洁从政意识和拒腐防变能力，通过扎紧制度笼子保障财政干部和财政资金两个安全。
各位代表，2022年是“十四五”关键之年，做好财政工作任务艰巨、使命光荣。全区财政部门将更好发挥财政职能作用，扎实做好财政预算各项工作，努力完成区人代会确定的目标任务，为在构建新发展格局中实现更大作为、在加快建设新阶段现代化美好杨陵上取得新的更大进展、实现“十四五”良好开局做出积极贡献，以优异成绩庆祝党的二十大胜利召开。
2021年杨陵区一般公共预算收支执行总表
单位：万元
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
2021年执行数 |
项目 |
2021年 执行数 |
|
一、税收收入 |
19037 |
一、一般公共服务支出 |
16212 |
|
增值税 |
7059 |
二、公共安全支出 |
2959 |
|
营业税 |
|
三、教育支出 |
39007 |
|
企业所得税 |
1405 |
四、科学技术支出 |
261 |
|
企业所得税退税 |
0 |
五、文化体育与传媒支出 |
1273 |
|
个人所得税 |
571 |
六、社会保障和就业支出 |
22321 |
|
资源税 |
613 |
七、卫生健康支出 |
8716 |
|
环境保护税 |
3 |
八、节能环保支出 |
1309 |
|
城市维护建设税 |
1635 |
九、城乡社区支出 |
6455 |
|
房产税 |
660 |
十、农林水支出 |
12794 |
|
印花税 |
525 |
十一、交通运输支出 |
1251 |
|
城镇土地使用税 |
1127 |
十二、资源勘探信息等支出 |
1861 |
|
土地增值税 |
923 |
十三、商业服务业等支出 |
186 |
|
车船税 |
1838 |
十四、自然资源海洋气象等支出 |
1572 |
|
耕地占用税 |
369 |
十五、保障住房支出 |
942 |
|
契税 |
2309 |
十六、粮油物资储备支出 |
604 |
|
其他税收收入 |
0 |
十七、灾害防治及应急管理支出 |
1112 |
|
二、非税收入 |
3178 |
十八、预备费 |
0 |
|
专项收入 |
1091 |
十九、债务付息支出 |
2725 |
|
行政事业性收费收入 |
961 |
二十、其他支出 |
20 |
|
罚没收入 |
585 |
|
|
|
国有资本经营收入 |
100 |
|
|
|
国有资源（资产）有偿使用收入 |
441 |
|
|
|
其他收入 |
|
|
|
|
收入合计 |
22215 |
支出合计 |
121581 |
|
转移性收入 |
|
转移性支出 |
1286 |
|
上级补助收入 |
84756 |
上解上级支出 |
|
|
返还性收入 |
2836 |
体制上解支出 |
|
|
一般性转移支付收入 |
45252 |
专项上解支出 |
1286 |
|
专项转移支付收入 |
36668 |
债务还本支出 |
|
|
上年结余收入 |
|
地方政府一般债券还本支出 |
|
|
上年结转 |
11699 |
补助下级支出 |
|
|
净结余 |
|
返还性支出 |
|
|
地方政府债务收入 |
|
一般性转移支付支出 |
|
|
地方政府一般债券收入 |
4354 |
安排预算稳定调节基金 |
2320 |
|
地方政府向外国政府借款收入 |
|
调出资金 |
|
|
调入预算稳定调节基金 |
4085 |
年终结余 |
7766 |
|
调入资金 |
5844 |
结转 |
7766 |
|
接受其他地区援助收入 |
|
净结余 |
|
|
收入总计 |
132953 |
支出合计 |
132953 |
2022年杨陵区一般公共预算收支预算总表
单位：万元
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
2022年预算数 |
项目 |
2022年 预算数 |
|
一、税收收入 |
19608 |
一、一般公共服务支出 |
15716 |
|
增值税 |
7462 |
二、公共安全支出 |
2086 |
|
营业税 |
|
三、教育支出 |
22550 |
|
企业所得税 |
1560 |
四、科学技术支出 |
172 |
|
企业所得税退税 |
|
五、文化旅游体育与传媒支出 |
582 |
|
个人所得税 |
590 |
六、社会保障和就业支出 |
8163 |
|
资源税 |
650 |
七、卫生健康支出 |
3663 |
|
环保税 |
5 |
八、节能环保支出 |
373 |
|
城市维护建设税 |
1720 |
九、城乡社区支出 |
2402 |
|
房产税 |
680 |
十、农林水支出 |
3846 |
|
印花税 |
541 |
十一、交通运输支出 |
934 |
|
城镇土地使用税 |
1165 |
十二、资源勘探信息等支出 |
1000 |
|
土地增值税 |
952 |
十三、商业服务业等支出 |
89 |
|
车船税 |
1903 |
十四、自然资源海洋气象等支出 |
933 |
|
耕地占用税 |
|
十五、保障住房支出 |
2455 |
|
契税 |
2380 |
十六、粮油物资储备支出 |
213 |
|
|
|
十七、灾害防治及应急管理支出 |
965 |
|
|
|
十八、预备费 |
1589 |
|
二、非税收入 |
3273 |
十九、其他支出 |
|
|
专项收入 |
1124 |
二十、债务付息支出 |
5600 |
|
行政事业性收费收入 |
990 |
|
|
|
罚没收入 |
602 |
|
|
|
国有资本经营收入 |
100 |
|
|
|
国有资源（资产）有偿使用收入 |
457 |
|
|
|
其他收入 |
|
|
|
|
地方教育费附加 |
|
|
|
|
收入合计 |
22881 |
支出合计 |
73331 |
|
转移性收入 |
48088 |
转移性支出 |
2798 |
|
上级补助收入 |
48088 |
上解上级支出 |
|
|
返还性收入 |
2836 |
体制上解支出 |
|
|
一般性转移支付收入 |
45252 |
出口退税专项上级支出 |
|
|
地震灾害恢复重建补助收入 |
|
专项上解支出 |
2798 |
|
财政部代理发行地方政府债券收入 |
|
补助下级支出 |
|
|
上年结余收入 |
|
返还性支出 |
|
|
上年结转 |
|
一般性转移支付支出 |
|
|
净结余 |
|
专项转移支付支出 |
|
|
调入资金 |
5160 |
年终结余 |
|
|
地震灾害恢复重建调入资金 |
|
结转 |
|
|
接受其他地区援助收入 |
|
净结余 |
|
|
收入总计 |
76129 |
支出合计 |
76129 |
2021年杨陵区政府性基金收支执行总表
单位：万元
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
2021年执行数 |
项目 |
2021年执行数 |
|
一、散装水泥专项资金收入 |
|
一、教育支出 |
|
|
二、新型墙体材料专项基金收入 |
|
二、文化体育与传媒支出 |
|
|
三、地方教育附加收入 |
|
三、社会保障和就业支出 |
|
|
四、育林基金收入 |
|
四、节能环保支出 |
|
|
五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 |
|
五、城乡社区支出 |
1782 |
|
六、政府住房基金收入 |
|
六、农林水支出 |
|
|
七、城市基础设施配套费收入 |
1782 |
七、交通运输支出 |
|
|
八、国有土地收益基金收入 |
|
八、资源勘探信息等支出 |
|
|
九、农业土地开发资金收入 |
|
九、商业服务业等支出 |
|
|
十、国有土地使用权出让收入 |
|
十、其他支出 |
16257 |
|
十一、其他政府性基金收入 |
|
十一、债务付息支出 |
628 |
|
|
|
十二、抗疫特别国债安排的支出 |
2522 |
|
收入合计 |
1782 |
支出合计 |
21189 |
|
转移性收入 |
18880 |
转移性支出 |
101 |
|
上级补助收入 |
16199 |
补助下级支出 |
|
|
下级上解收入 |
|
上解上级支出 |
|
|
上年结余 |
2681 |
调出资金 |
|
|
调入资金 |
628 |
年终结余 |
101 |
|
收入总计 |
21290 |
支出合计 |
21290 |
2022年杨陵区政府性基金收支预算总表
单位：万元
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
2021年预算数 |
项目 |
2021年 预算数 |
|
一、国有土地收益基金收入 |
|
一、城乡社区支出 |
1800 |
|
二、国有土地使用权出让收入 |
|
二、资源勘探信息等支出 |
|
|
三、彩票公益金收入 |
200 |
三、其他支出 |
200 |
|
四、城市基础设施配套费收入 |
1800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
2000 |
支出合计 |
2000 |
|
转移性收入 |
|
转移性支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
补助下级支出 |
|
|
下级上解收入 |
|
上解上级支出 |
|
|
上年结余 |
|
调出资金 |
|
|
调入资金 |
|
年终结余 |
|
|
收入总计 |
2000 |
支出合计 |
2000 |
2021年杨陵区国有资本经营预算收支执行总表
单位：万元
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
2021年执行数 |
项目 |
2021年 执行数 |
|
一、利润收入 |
100 |
公益性设施投资支出 |
100 |
|
二、股利、股息收入 |
|
其他国有资本经营预算支出 |
|
|
三、产权转让收入 |
|
|
|
|
四、清算收入 |
|
|
|
|
五、其他国有资本经营预算收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
100 |
支出合计 |
100 |
|
转移性收入 |
|
转移性支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
补助下级支出 |
|
|
下级上解收入 |
|
上解上级支出 |
|
|
上年结余 |
|
调出资金 |
|
|
调入资金 |
|
年终结余 |
|
|
收入总计 |
100 |
支出合计 |
100 |
2022年杨陵区国有资本经营预算收支预算总表
单位：万元
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
2022年预算数 |
项目 |
2022年 预算数 |
|
一、利润收入 |
100 |
公益性设施投资支出 |
100 |
|
二、股利、股息收入 |
|
其他国有资本经营预算支出 |
|
|
三、产权转让收入 |
|
|
|
|
四、清算收入 |
|
|
|
|
五、其他国有资本经营预算收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
100 |
支出合计 |
100 |
|
收入总计 |
100 |
支出合计 |
100 |
|
2021年杨陵区社会保险基金预算执行情况总表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项 目 |
合计 |
城乡居民基本养老保险基金 |
机关事业单位基本养老保险基金 |
城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险基金） |
城乡居民基本医疗保险基金 |
工伤保险基金 |
|
一、上年结余 |
36799 |
15689 |
2739 |
1955 |
15858 |
558 |
|
二、本年收入 |
33649 |
7886 |
8947 |
2109 |
14683 |
24 |
|
其中：1、保险费收入 |
13495 |
1662 |
4908 |
2028 |
4879 |
18 |
|
2、财政补贴收入 |
19439 |
5919 |
3849 |
0 |
9671 |
0 |
|
3、利息收入 |
225 |
57 |
13 |
23 |
126 |
6 |
|
4、委托投资收益 |
198 |
198 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5、转移收入 |
222 |
31 |
176 |
15 |
0 |
0 |
|
6、其他收入 |
70 |
19 |
1 |
43 |
7 |
0 |
|
三、本年支出 |
30437 |
5614 |
10406 |
1438 |
12962 |
17 |
|
其中：1、社会保险待遇支出 |
26996 |
5601 |
10388 |
1426 |
9564 |
17 |
|
2、转移支出 |
43 |
13 |
18 |
12 |
0 |
0 |
|
3、其他支出 |
3398 |
0 |
0 |
0 |
3398 |
0 |
|
四、本年收支结余 |
3212 |
2272 |
-1459 |
671 |
1721 |
7 |
|
五、年末滚存结余 |
40011 |
17961 |
1280 |
2626 |
17579 |
565 |
|
2022年杨陵区社会保险基金预算收支总表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
合计 |
城乡居民基本养老保险基金 |
机关事业单位基本养老保险基金 |
城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险基金） |
城乡居民基本医疗保险基金 |
工伤保险基金 |
|
一、上年结余 |
51966 |
17955 |
2895 |
2128 |
28355 |
633 |
|
二、本年收入 |
41756 |
8725 |
11664 |
2490 |
18784 |
93 |
|
其中： 1、保险费收入 |
16804 |
1852 |
6050 |
2383 |
6431 |
88 |
|
2、财政补贴收入 |
23644 |
6247 |
5378 |
0 |
12019 |
0 |
|
3、利息收入 |
683 |
289 |
25 |
30 |
334 |
5 |
|
4、委托投资收益 |
291 |
291 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5、转移收入 |
255 |
26 |
211 |
18 |
0 |
0 |
|
6、其他收入 |
79 |
20 |
0 |
59 |
0 |
0 |
|
三、本年支出 |
35142 |
6260 |
11663 |
2464 |
14738 |
17 |
|
其中： 1、社会保险待遇支出 |
31295 |
6243 |
11583 |
2451 |
11001 |
17 |
|
2、转移支出 |
110 |
17 |
80 |
13 |
0 |
0 |
|
3、其他支出 |
3737 |
0 |
0 |
0 |
3737 |
0 |
|
四、本年收支结余 |
6614 |
2465 |
1 |
26 |
4046 |
76 |
|
五、年末滚存结余 |
58580 |
20420 |
2896 |
2154 |
32401 |
709 |
