一、财政收支完成情况：
截止11月30日，杨陵区财政总收入完成46168万元，占全年57570万元目标任务数的79%，比上年同期增长12%。其中：一般预算收入完成28751万元，完成全年36469万元目标任务数的79%，较上年同期增长12%。
从征收部门看，全区国税部门组织地方收入2706万元，较上年同期增长65%；地税部门组织地方收入18438万元，较上年同期下降12%；财政部门组织收入7607万元，比上年同期增长135%。国税、地税、财政部门组织收入占一般预算收入的比重分别为9%︰64%︰27%。
二、财政八项支出完成情况：
全区财政一般预算支出完成95009万元，完成年度预算数的98.77%。一般公共服务等前八项支出完成93603万元，占支出98.52%，较上年同期74245万元增长26.07%。
三、城镇居民收入增长情况：
11月，兑现了机关事业单位职工工资标准调整，推动了工资性收入较快增长，落实了机关单位公务交通补贴及乡镇机关事业单位工作补贴等，在11月和12月份工资中已发放取暖费并安排人员调资兑现，工资性收入明显提高。同时，积极推进养老金并轨启动实施。
四、短收原因分析
（一）从地税部门分析：
1、企业所得税下降较快，下降36%，减收788万元；
2、国有企业土地增值税下降23%，减收392万元；
3、城镇土地使用税下降20%，减收340万元；
（二）从国税部门分析：
企业所得税下降较快，下降12%，减收47万元；
（三）短收主要原因分析：
1、企业经营效益下滑，导致国税企业所得税下降12%，短收47万元；地税下降43%，短收580万元；
2、房地产交易减少，房产税下降12%，短收51万元；
3、由于宏观经济形势和大学经费管理形式变化，个人所得税下降较快，下降11%，短收49万元；
4、土地交易减少，土地增值税下降23%，短收392万元；
5、受营改增的影响，营业税征收2472万元，较全年预期短收1724万元；5月份收入调库后上解省级640万元，共短收2364万元。
6、税收稽查作用没有充分发挥，税收没有做到应收尽收，税收收入清欠力度还不大。
7、重点镇税收还没有真正从量上取得突破。要对镇域范围内重点建设项目进行摸排，加大征收力度，使项目投资形成实实在在的税收收入，壮大镇域经济。
五、下一步工作措施
一是抓好工作落实，积极组织收入。对照年初预算，收入差距尚有0.83亿元，我们将加大与国、地税协调力度，发挥综合治税领导小组成员单位作用，及时向国、地税上报项目进度和涉税信息，协调解决工作中的困难和问题，对土地使用税征收情况进行全面核查，确保应收尽收。充分发挥两个重点镇的作用，对镇域范围内税源开展全面清查和征收。
二是加快支出进度，调整支出结构。为加快公共财政预算支出进度，我局将采取了预算指标一次下、支出进度按月催、国库资金及时兑,建立了专项资金支付台账，制定了《杨陵区财政支出预算执行进度考核办法》。进入12月份，区财政局对各预算单位逐单位、逐项目制定支出进度和计划，对各预算单位下发支出进度任务通知，对单位主要领导约谈。
