一、部门主要职责
杨陵区残疾人联合会主要负责宣传贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利；弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神；研究、拟订和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理；开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、托养、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；管理和发放《中华人民共和国残疾人证》，负责盲人按摩机构审核工作；承担区政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作；管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者；完成区委、区政府和上级部门交办的其他工作。
二、2017年度部门工作完成情况
1、完成为残疾人办好十件实事工作任务：（1）对在定点机构参加康复治疗和康复训练的22名残疾儿童给予每人2000元康复补助；（2）扶持20名自主创业残疾人，给予每名残疾人5000元的创业补贴；（3）开展了残疾人基本服务状况和需求信息动态更新工作，为国家了解残疾人动态提供基础信息，制定残疾人方针政策提供依据；（4）落实了持证残疾人免费乘坐公交车政策；（5）为200余名残疾人免费适配辅助器具；（6）走访慰问城乡贫困残疾人65人；（7）对全区符合条件的618名残疾人给予100元养老保险补贴；（8）对全区13名残疾人大学生以及残疾人家庭子女大学生、56名残疾少年儿童实施助学项目；（9）开展职业技能和实用技术培训工作四期，培训城乡残疾人200名；（10）积极开展“爱耳日”、“全国助残日”活动，形成全社会关心帮助残疾人的浓厚氛围；2、配合民政局落实好残疾人生活补贴和护理补贴制度，为残疾人提供更加可靠的保障。3、开展机构托养、日间照料、居家托养，共计托养178人。4、对100名肇事肇祸精神残疾人提供托养服务。5、为409户贫困残疾人家庭实施无障碍改造；6、为66名有机动轮椅车的残疾人发放燃油补贴；7、完成全年党风廉政建设任务。8、认真完成了区委区政府安排的其他工作任务。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算。
纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有1个，包括：
序号 |
单位名称 |
1 |
杨陵区残疾人联合会（本级） |
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门编制6人，其中行政编制5人，事业编制1人；实有在职人员6人，其中行政人员5人，事业人员1人。单位管理的退休人员2人。
五、部门决算收支情况说明
（一）2017年度收入支出总体情况说明
1、本年度收入总计499.06万元，较上年增加199.15万元，主要原因是残疾人项目支出增加。本年度支出总计495.67万元，较上年增加202.15万元，主要原因是残疾人项目支出增加。
2、本年度收入总计499.06万元。公共预算财政拨款收入412.05万元，其他收入87.02万元。其中其他收入主要来源于上年度资金结转结余。
3、本年度支出总计495.67万元。包括：
（1）基本支出61.59万元，其中：工资福利支出46.26万元；商品和服务支出7.38万元；对个人和家庭的补助7.95万元，主要用于行政运行。
（2）项目支出434.08万元，其中：商品和服务支出85.70万元，对个人和家庭的补助支出347.76万元，其他资本性支出0.62万元；主要用于社会保障和就业支出。
（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、一般公共预算财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况。
2017年度一般公共预算财政拨款收入412.05万元，较上年增加214.19万元，主要原因为残疾人项目支出增加。本年度一般公共预算财政拨款支出411.89万元，较上年增加214.03万元，主要原因是残疾人项目支出增加。
2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）
2017年度一般公共预算财政拨款总支出411.89万元，按政府功能分类科目包括行政运行支出61.59万元，主要用于残联在职人员工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、日常公用经费支出；残疾人康复支出2.24万元，主要用于残疾人基本型辅具支出；残疾人就业和扶贫支出93.26万元，主要用于残疾人培训、扶贫基地建设补助等支出；其他残疾人事业支出254.80万元，主要用于残疾人十件实事、贫困重度残疾人家庭无障碍改造等项目。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出61.59万元，其中：人员经费54.21万元，主要用于残联在职人员的工资发放以及住房补贴等支出。公用经费7.38万元，主要用于日常电话费、邮电费及其他交通费用等。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
本部门2017年度“三公”经费总支出为1.28万元，其中：因公出国（境）费用为0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费1.14万元，较上年增加0.03万元，主要原因为下乡服务残疾人次数增多；公务接待费0.14万元，较上年减少0.34万元，原因为严格执行八项规定，简化礼仪，控制接待经费总额，确保按照区财政要求，“三公”只减不增的原则执行。
本部门2017年度无因公出国（境）团组情况，未购置公务用车，公务用车保有量1辆；本年度公务接待费总支出0.14万元，国内公务接待5批次，接待人数37人，接待范围为省辅具中心、就业中心等来访人员。
2、本年度培训费支出6.31万元，主要为2017年组织残疾人职业技能及农村实用技术培训三期，共培训残疾人200余人。
3、2017年度会议费0.81万元，主要用于助残日、爱耳日等宣传活动支出。
六、2017年度部门绩效管理情况说明
2017年本部门对贫困重度残疾人家庭无障碍改造项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款153.93万元。通过开展绩效考评工作，使我会残疾人家庭无障碍改造工作取得了实质性的进展，真正达到了让残疾人居家无障碍的效果，带来了良好的社会效益。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费（日常公用经费）支出情况。
本部门2017年度日常公用经费支出7.38万元，较上年增长0.77万元，原因为业务量增加，所需办公费、印刷费、邮电费等增加。
（二）政府采购支出情况。
2017年本部门政府采购支出总额共218.92万元，其中政府采购货物类支出2万元、政府采购服务类支出62.99万元、政府采购工程类支出153.93万元。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2017年末，本部门共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
八、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
附件：杨陵区残疾人联合会2017年部门决算公开表
杨陵区残疾人联合会
2018年9月15日
