一、部门主要职责及机构设置
杨陵区残疾人联合会主要负责宣传贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利；弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神；研究、拟订和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理；开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、托养、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；管理和发放《中华人民共和国残疾人证》；承担区政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作；管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者；完成区委、区政府及上级部门交办的其他工作。
本部门无内设机构。
二、2018年度部门工作完成情况
1、精心落实，残疾人十件实事全面完成：（1）认真实施残疾儿童抢救性康复项目，转介残疾儿童30人，为每名儿童发放2000元的补助；（2）落实残疾人自主创业资助工作，为12名自主创业残疾人发放创业补贴；（3）为50名残疾人开展残疾人文化体育用品进家庭活动（4）残疾人免费乘坐公交车政策得到落实；（5）为有需求的150名残疾人提供个性化辅助器具适配服务；（6）春节走访慰问城乡贫困残疾人82名，救助困难残疾人21名；（7）对全区符合条件的826名残疾人给予100元养老保险补贴；（8）对全区18名残疾人大学生以及残疾人家庭子女大学生、50名残疾少年儿童实施助学项目；（9）开展残疾人职业技能和实用技术培训工作，培训残疾人200多名。（10）开展残疾人事业宣传工作，先后开展全国“爱耳日”、“全国助残日”等节日，不断丰富残疾人文化生活，提高了残疾人事业的社会影响力，形成全社会关心帮助残疾人的浓厚氛围。
2、凝神聚力，推动残疾人精准康复工作：（1）开展残疾人精准康复工作，截至2018年底，筛查2085人，评估1955人，签约1938人，签约率111.25%，服务1632人，服务率达84.21%；（2）开展新增肇事肇祸精神残疾人集中托养全覆盖，截止2018年底共集中托养111人；（3）为400多名精神残疾人每人发放400元购药补助，适配假肢23例，矫形器32副，为120多名残疾人适配轮椅、拐杖等辅助器具120多件套。（4）实施重度残疾人适配辅具20件，为残疾人适配助听器50台。
3、提标扩面，推进残疾人社会保障工作：（1）积极配合民政局落实残疾人两项补贴，使1683名残疾人享受生活补贴，554名重度残疾人享受护理补贴。（2）扎实推进重度残疾人家庭无障碍改造工作，对101户中度和重度残疾人家庭进行无障碍改造评估工作；（3）对杨陵区两所大学120多户离退休干部家庭进行了无障碍改造，为他们生活起居提供便利，助推区校融合发展；（4）实施残疾人寄宿制托养、居家托养项目，共计托养残疾人168人，减轻残疾人家庭经济负担及照料负担,改善残疾人生活状况；（5）为72名有机动轮椅车的残疾人发放燃油补贴1.872万元，弥补了残疾人出行成本。
4、完成了全年党风廉政建设任务。
5、完成了区委区政府安排的其他工作任务。
三、部门决算单位构成
纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属0个下级单位：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
杨陵区残疾人联合会本级（机关） |
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制6人，其中参照公务员管理人员6人；实有人员6人，其中行政5人，事业1人。单位管理的离退休人员2人。
五、部门决算收支情况说明
（一）2018年度收入支出总体情况说明
1.本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。
本年度收入总计314.25万元，较上年减少184.81万元，主要原因是残疾人项目支出减少。本年度支出总计298.01万元，较上年减少197.66万元，主要原因是2017年度重度残疾人家庭无障碍改造项目基本实现了全覆盖，因此本年度残疾人家庭无障碍改造项目支出减少。
2.本年度收入构成情况。
本年度收入总计314.25万元。一般公共预算财政拨款收入246.69万元，政府性基金预算财政拨款收入0.99万元，其他收入66.57万元。其中其他收入主要来源于省级、示范区级下拨往来资金及上年度资金结转结余。
3.本年度支出构成情况。
本年度支出总计298.01万元。包括：
（1）基本支出74.03万元，其中：工资福利支出66.65万元；商品和服务支出7.34万元；对个人和家庭的补助0.04万元，主要用于行政运行。
（2）项目支出223.98万元，其中：商品和服务支出102.14万元，对个人和家庭的补助支出118.81万元，资本性支出3.04万元；主要用于社会保障和就业支出。
（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
1.财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。
2018年度一般公共预算财政拨款收入246.69万元，较上年减少165.36万元，主要原因为残疾人项目支出减少。本年度一般公共预算财政拨款支出246.85万元，较上年减少165.04万元，主要原因是2017年度重度残疾人家庭无障碍改造项目基本实现了全覆盖，因此本年度残疾人家庭无障碍改造项目支出减少。
2.一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）
2018年度一般公共预算财政拨款总支出246.85万元，按政府功能分类科目包括行政运行支出72.09万元，主要用于残联在职人员工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、日常公用经费支出；残疾人康复支出8.67万元，主要用于残疾人精准康复签约项目、精神残疾患者服药补贴；残疾人就业和扶贫支出42.37万元，主要用于残疾人培训、扶贫基地建设补助、残疾人家庭无障碍改造等支出；其他残疾人事业支出122.74万元，主要用于残疾人十件实事、肇事肇祸精神病托养等项目;医疗卫生和计划生育支出0.18万元，主要用于食品安全“四个创建”活动。
3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出73.43万元，其中：人员经费66.69万元，主要用于残联在职人员的工资发放以及住房补贴等支出。公用经费6.74万元，主要用于日常电话费、邮电费及其他交通费用等。
4.政府性基金财政拨款收支情况说明。
2018年度政府性基金收入0.99万元，较上年增加0.99万元，主要原因为残疾人文化进家庭项目支出增加。本年度政府性基金支出0.99万元，较上年增加0万元，主要原因为残疾人文化进家庭项目支出增加。
5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
本部门2018年度“三公”经费总支出为1.52万元，其中：
(1) 因公出国（境）支出情况。
2018年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元，比上年无增减。
(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。
2018年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出1.07万元,比上年减少0.07万元，原因为严格执行八项规定，控制公车运行维护经费总额，确保按照区财政要求，“三公”只减不增的原则执行。
(3) 公务接待费支出情况。
2018年公务接待5批次，23人次，支出0.45万元，比上年增加0.31万元，原因为省残联巡察组巡察杨陵区残疾人项目资金接待费增加。
2.培训费支出情况。
本年度培训费支出8.76万元，主要为2018年组织残疾人职业技能及农村实用技术培训，共培训残疾人200余人；组织残疾人精准康复培训，培训专委及乡医240人。
3.会议费支出情况。
2018年度会议费0.63万元，主要用于残联换届会议支出。
六、2018年度部门绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0个，二级项目4个，共涉及资金 173.42万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。(绩效自评表见附件二)
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2018年度日常公用经费支出6.74万元，较上年减少0.64万元，原因为其他交通费用等支出减少。
（二）政府采购支出情况
2018年本部门政府采购支出总额共122.39万元，其中政府采购货物类支出7.76万元、政府采购服务类支出49.35万元、政府采购工程类支出65.28万元。其中：授予中小企业的合同金额为122.39万元，占政府采购支出总金额的100%。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2018年末，本部门所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
八、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
部门决算公开汇总表.xls绩效目标自评表.docx
