杨凌示范区城市管理执法局杨陵分局2018年部门决算情况说明

一、部门主要职责及机构设置

杨凌示范区城市管理执法局杨陵分局负责贯彻执行中、省有关城市管理方面的方针政策和法律法规，依法行使城市管理行政执法职责；主要履行市政公共设施运行管理、城市公用事业行业管理、城市园林绿化行业管理、市容市貌管理、城市环境卫生监督管理、城市防涝等职能；承办区委、区政府和上级部门交办的其他工作。

杨凌示范区城市管理执法局杨陵分局是区政府部门，下设四个事业单位，杨陵区市政管理站，杨陵区环境卫生服务队，杨陵区城市管理执法一大队，杨陵区城市管理执法大队。

二、2018年度部门工作完成情况

1.  完成6个项目策划包装任务。2.做好环境卫生、精准扶贫等各项包抓工作任务。3.完成城区亮化和重要节点景观建设。4.加大城市道路机械化清扫率，区内主要车行道路机扫率达到93%。加大巡查力度，禁止出现焚烧垃圾、树叶、废旧物资等现象。5.生活垃圾无害化处理指数达到104%。6.进行城市“六乱”治理，完成城市“门前三包”责任书编制工作，完成“六乱”治理治理方案工作，不断改进城市市容环境。7.提升康乐路、西农路精细化管理水平，完成常青路、常乐路精细化管理工作。8.完成城市管理设备、装备配备工作，积极推进城区主干道路湿法作业全覆盖。9.积极推动城市基础设施提升改造工程。10.积极推动园林杨凌建设项目。11.完成园林杨凌建设项目。12.实施曹新庄生活垃圾填埋场扩容项目建设工作。13.完成环卫保洁、园林绿化公司组建工作。14.完成招商引资任务1000万元。15.完成项目资金争取投资200万元。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位共5个，包括： 

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制327人，其中参照公务员管理7人、事业编制320人；实有人员327人，其中参照公务员管理7人、事业编制320人。单位管理的离退休人员25人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1.本年度收入总计9977.63万元，较上年4917.83万元增加5059.8万元；支出总计9826.47万元，较上年5004.52万元增加4821.95万元，增长原因主要是项目费用增加。

2.本年度收入构成情况。2018年收入总计9977.63万元，其中：一般公共预算财政拨款6267.18万元，占总收入的62.8％，政府性基金预算财政拨款500万元，占总收入的5％；其他收入3210.45万元，占总收入的32.2％，主要是基建工程款及党建经费。

3.本年度支出构成情况。2018年支出总计9826.47万元，其中：基本支出2208.57万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的22.5％；项目支出7617.9万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专项安排的支出，我局主要是临时工工资，燃油、车辆保险及维修费，环保专项整治费用等支出，占总支出的77.5％。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.一般公共预算财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况

2018年一般公共预算财政拨款6267.18万元，政府性基金预算财政拨款500万元，较上年3850.1万元增加2917.08万元，主要是市政设施维护费，车辆购置等财政专项资金收入增加。2018年一般公共预算财政拨款支出6266.95万元，政府性基金预算财政拨款支出500万元，较上年3852.93万元增加2914.02万元，主要是基建项目拨款增加。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

2018年一般公共预算财政拨款支出6266.95万元，按支出功能科目分类社会保障和就业支出37.51万元，城乡社区管理事务6226.48万元，医疗卫生与计划生育支出2.96万元。

2.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2208.57万元，其中：人员经费2169.49万元，公用经费39.08万元，主要用于保障人员工资，机构正常运转和日常工作需要。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门政府性基金拨款500万元，用于城市基础设施配套支出。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年0.13万元减少0.13万元，公务接待费0万元，较上年减少3.41万元。严格贯彻八项规定，严控各项租车费，严控公务接待费。

(1) 因公出国（境）支出情况。

2018年因公出国（境）支出0万元，与上年持平，无此计划。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年购置车辆，支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元,较上年减少0.13万元，减少原因单位公车改革无公车。

(3) 公务接待费支出情况。

2018年公务接待0万元，较上年减少3.28万元，减少原因无接待任务。

2.培训费支出为0万元，与上年一致。

3.会议费支出为0万元，较上年减少0.2万元。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

本部门2018年度绩效管理工作开展情况。曹新庄垃圾填埋场扩容项目，改善垃圾场周边卫生环境，实现垃圾的无害化处理，提升城市人居生活环境；环保专项整治项目的开展，降霾工作的开展，改善了城区空气质量，提高人民生活质量；对污水管网进行维护，对汛期安全及时进行防范，提升城市形象。

公开“区级预算（项目）绩效目标自评表”、“部门整体支出绩效自评表”和“评价报告”。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金550万元，占一般公共预算项目支出总额的13.55%。 
        七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度本部门机关运行经费支出39.08万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位1个，运行经费合计32.49万元，占机关运行经费的83.1％，事业单位4个，运行经费合计6.59万元，占机关运行经费的16.9％。2018年机关运行经费支出比上年增加15.43万元，增加的原因是单位职工人数较多，工会经费增加。

（二）政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共273.3万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出2.6万元、政府采购工程类支出270.7万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆64辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆30辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。