一、部门主要职责
杨陵区财政局主要负责拟定全区财政税收发展规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财政税收政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。负责政府非税收入管理、政府性资金管理、全区社会保障政策和改革方案的研究制定、全区政府采购工作、监督检查财税法律法规、政策的执行以及区委、区政府和上级部门交办的其他工作。
二、2017年度部门工作完成情况
（一）狠抓收入征管
今年以来，面对经济下行压力不断加大的复杂局面，我区始终把财政工作融入全区发展的大局，积极组织财政收入。一是当好领导的参谋助手，建议区委、区政府主要领导亲自调度组织收入工作，明确工作目标和要求。二是建立税收增长促进机制。密切注视着税收收入动态，认真分析税收收入形势，加强对重点税源，重点企业的调查和分析，及时发现并协助领导解决组织收入中存在的问题，开展行政事业单位涉税事项检查工作，支持“以地控税、信息管税”工作，加大了欠税清缴力度。强化“收支两条线管理”，加大非税收入的征管，做到应收尽收。三是财政部门进一步加强与国、地税部门的协调，依法加大税收征管力度。经过努力，截止12月29日，杨陵区财政总收入完成55195万元，占全年55825万元目标任务数的99%，比上年同期完成数51690万元增收3505万元，增长7%。其中：一般预算收入完成36744万元，完成全年36723万元目标任务数的100%，较上年同期完成数33084万元增收3639万元，增长11%。
（二）保障重点支出
2017年，我区财政支出始终坚持把发展经济、改善民生作为首要任务，坚持“保工资、保运转、保民生、保重点”四保方向。截止12月29日，全区财政一般预算支出完成106844万元，完成年度预算加专项转移支付111029万元的96%，较上年同期98035万元增长9%。一般公共服务等前八项支出完成88973万元，占支出83%，较上年同期82739万元增长7.5%，财政支出向发展倾斜、向民生倾斜，支出结构更加合理。一是全力支持教育优先发展，安排教育专项资金2000万元用于教育基础设施建设和设备购置。二是筹集资金1000万元保障了贸易业和工业企业扶持发展。三是安排资金6000万元，用于城市基础设施建设。四是投资693万元，高标准完成2016年度农业综合开发项目，共治理土地面积5000亩。
（三）深化财政改革
2017年，我局按照改革创新、务实高效的工作主线，以完善“三项改革”为重点，继续深化财政改革，破解难题、打造亮点。一是预算编制改革不断深化，预算编制水平不断提高，认真贯彻了零基预算、综合预算原则，细化了预算编制。二是国库管理改革进一步完善。简化和规范了财政资金直接支付的申报、审核及拨付程序，提高了支付效率。三是政府采购管理进一步加强，电子化采购平台逐步建立，采购监管机制不断完善。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。
纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有8个，包括：
序号 |
单位名称 |
1 |
杨陵区财政局（本级） |
2 |
杨陵区企业财务管理所 |
3 |
杨陵区农业税征收管理局 |
4 |
杨陵区机关事业性收费管理所 |
5 |
杨陵区财政财务监督所 |
6 |
杨陵区农业综合开发领导小组办公室 |
7 |
杨陵区机关事业单位会计核算中心 |
8 |
杨陵区政府采购中心 |
四、部门人员情况说明
杨陵区财政局总编制49个，其中行政编制9个，事业编制及工勤人员40个；实有在职人员44人，其中行政人员9人，事业人员35人。单位管理的离退休人员21人。
五、部门决算收支情况说明
（一）2017年度收入支出总体情况说明
1.杨陵区财政局2017年度总收入1120.73万元，较上年612.91万元增加502.82万元，主要原因是人员工资福利支出增加；总支出836.55万元，较上年600.34万元增加236.21万元，主要原因是工资福利支出增加。
2.本年收入构成情况。
杨陵区财政局2017年度总收入1120.73万元，包括财政拨款收入540.99万元，其他收入579.74万元，其中其他收入包括会计从业人员培训、财政监督检查等支出。
3.本年支出构成情况。
杨陵区财政局2017年度总支出836.55万元包括：
（1）基本支出449.57万元，其中：工资福利支出367.55万元，商品和服务支出24.63万元，对个人和家庭的补助56.90万元，其他资本性支出0.48万元；主要用于办公费、办公设备采购等支出。
（2）项目支出386.98万元，其中：商品和服务支出284.82万元，其他资本性支出102.16万元；主要用于农发专项支出。
（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
1.一般公共预算财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况。
杨陵区财政局2017年度一般公共预算财政拨款收入540.99万元，较上年444.15万元增加96.84万元，主要原因是工资福利支出增加;本年一般公共预算财政拨款支出526.43万元，较上年600.34万元减少73.91万元，主要原因为本年办公费、印刷费、差旅费等支出减少。
2.一般公共预算财政拨款支出情况。
杨陵区财政局2017年度一般公共预算财政拨款总支出526.43万元，按政府功能分类科目包括2010601行政运行102.63万元，主要用于单位日常支出及人员工资福利支出；2010606财政监察26.32万元，主要用于财政监督检查支出；2010607信息化建设19.45万元，主要用于金财工程、预决算软件等支出；2010650事业运行242.87万元，主要用于下属事业单位日常经费支出及人员工资福利支出；2010699其他财政事务支出8.59万元，主要用于预决算软件培训支出；2130601机构运行69.39万元，主要用于农业综合开发办公室经费工资支出；2130602土地治理57.15万元，主要用于农发专项支出。
3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
杨陵区财政局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出441.23万元，其中：人员经费支出424.27万元，主要用于工资福利支出；日常公用经费支出16.96万元，主要用于办公费、印刷费、差旅费等支出。
4.政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5.国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
杨陵区财政局2017年度“三公”经费总支出4.97万元，其中：因公出国（境）费用0万元,较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费2.34万元，较上年2.22万元减少0.12万元，下降5.35%，主要原因为车辆运行维护支出减少；公务接待费2.63万元，较上年2.82万元增加0.19万元，增长6.76%，主要原因为公务接待批次增加。
杨陵区财政局2017年度无因公出国（境）团组情况，未购置公务用车，公务用车保有量1辆；本年度公务接待费总支出2.63万元，国内公务接待96批次，接待人数451人。接待范围为上级部门及兄弟县区考察学习。
2.杨陵区财政局2017年度培训费支出0.41万元，主要为农村财务人员培训等支出。
3.杨陵区财政局2017年度会议费支出0万元。
六、2017年度部门绩效管理情况说明
按照省财政厅关于开展2017年度农业综合开发高标准农田项目绩效评价工作（陕财办农发〔2018〕25 号）文件精神，结合杨陵区2017年度高标准农田建设项目建设，区财政局农发办及时邀请农业、水利、林业、监理等方面的专业技术人员，组成项目绩效考评小组，依据《国家农业综合开发高标准农田建设项目绩效评价办法》，采取现场查看、实地丈量、走访群众、查阅文档资料、咨询工程监理等方式，开展效益测算、绩效评价等，通过综合打分，对我区2017年度高标准农田建设项目进行了客观、公正的评价，自评结果97分。涉及总投资818万元，其中财政资金750万元，自筹资金68万元。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年杨陵区财政局机关运行经费支出16.96万元，较上年39.14万元下降57.43%，主要由于本年办公费、印刷费、差旅费等支出减少。
（二）政府采购支出情况。
2017年本部门政府采购支出总额共1129.62万元，其中政府采购货物类支出414.45万元、政府采购服务类支出19.65万元、政府采购工程类支出695.52万元。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2017年末，本部门所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备1台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
八、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
