杨陵区发展和改革局2020年部门决算
保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已审签
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2020年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用及购置情况说明
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责。
杨陵区发展和改革局属区政府综合经济管理部门，行政单位,正科级建制，主要负责区域发展改革重大事项的研究谋划，项目策划包装、资金申报争取、项目立项备案与监管，工程竣工验收以及物价、粮食管理等业务。
（二）内设机构。
杨陵区发展和改革局属财政全额拨款行政单位，下属事业单位包括：粮食局、项目办，均为独立法人，2020年决算报表正常编制。
二、部门决算单位构成
纳入2020年本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及所属2个二级预算单位：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
杨陵区发展和改革局（本级） |
|
2 |
杨陵区粮食局 |
|
3 |
杨陵区项目办 |
三、部门人员情况
截止2020年底，本部门人员编制25人，其中行政编制12人、事业编制7人、非参公事业人员6人。
第二部分 2020年度部门决算表
|
序号 |
内容 |
是否 空表 |
表格为空的理由 |
|
表1 |
收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表2 |
收入决算表 |
否 |
|
|
表3 |
支出决算表 |
否 |
|
|
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） |
否 |
|
|
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） |
否 |
|
|
表7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 |
否 |
|
|
表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 |
是 |
本部门无政府性基金收入 |
|
表9 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
是 |
本部门无国有资本经营 |
收入支出决算总表
公开01表
编制部门：杨陵区发展和改革局 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
569.25 |
一、一般公共服务支出 |
331.11 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
187.75 |
八、社会保障和就业支出 |
0.00 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
0.00 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
192.19 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
6.42 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
15.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
332.24 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
757.00 |
本年支出合计 |
876.96 |
|
使用非财政拨款结余 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
240.67 |
年末结转和结余 |
120.72 |
|
收入总计 |
997.67 |
支出总计 |
997.67 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
公开02表
编制部门：杨陵区发展和改革局 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目 名称 |
小计 |
其中：教育 收费 |
||||||
|
合计 |
757.00 |
569.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
187.75 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
316.43 |
280.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
35.79 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
316.43 |
280.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
35.79 |
|
2010401 |
行政运行 |
188.85 |
188.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010408 |
物价管理 |
0.39 |
0.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010450 |
事业运行 |
80.62 |
80.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
46.57 |
10.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
35.79 |
|
211 |
节能环保支出 |
91.68 |
91.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21103 |
污染防治 |
91.68 |
91.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110301 |
大气 |
91.68 |
91.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
6.42 |
6.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
6.42 |
6.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
6.42 |
6.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21599 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2159999 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
222 |
粮油物资储备支出 |
327.47 |
175.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
151.96 |
|
22201 |
粮油事务 |
304.16 |
175.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
128.65 |
|
2220101 |
行政运行 |
91.48 |
91.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2220112 |
粮食财务挂账利息补贴 |
175.00 |
57.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
118.00 |
|
2220199 |
其他粮油事务支出 |
37.68 |
27.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.65 |
|
22205 |
重要商品储备 |
23.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23.31 |
|
2220503 |
肉类储备 |
22.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22.16 |
|
2220599 |
其他重要商品储备支出 |
1.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.15 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
公开03表
编制部门：杨陵区发展和改革局 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上 级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
合计 |
876.96 |
360.96 |
516.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
331.11 |
269.47 |
61.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20104 |
发展与改革事务 |
331.11 |
269.47 |
61.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010401 |
行政运行 |
188.85 |
188.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010408 |
物价管理 |
0.39 |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010450 |
事业运行 |
80.62 |
80.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
61.25 |
0.00 |
61.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
192.19 |
0.00 |
192.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21103 |
污染防治 |
192.19 |
0.00 |
192.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2110301 |
大气 |
192.19 |
0.00 |
192.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
6.42 |
0.00 |
6.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
6.42 |
0.00 |
6.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
6.42 |
0.00 |
6.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21599 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2159999 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
222 |
粮油物资储备支出 |
332.24 |
91.48 |
240.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22201 |
粮油事务 |
308.68 |
91.48 |
217.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2220101 |
行政运行 |
91.48 |
91.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2220112 |
粮食财务挂账利息补贴 |
175.00 |
0.00 |
175.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2220199 |
其他粮油事务支出 |
42.20 |
0.00 |
42.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22204 |
粮油储备 |
0.25 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2220499 |
其他粮油储备支出 |
0.25 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22205 |
重要商品储备 |
23.31 |
0.00 |
23.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2220503 |
肉类储备 |
22.16 |
0.00 |
22.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2220599 |
其他重要商品储备支出 |
1.15 |
0.00 |
1.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门：杨陵区发展和改革局 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
569.25 |
1、一般公共服务支出 |
280.65 |
280.65 |
0.00 |
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
2、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3、国有资本经营预算收入 |
0.00 |
3、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8、社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
9、卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
10、节能环保支出 |
91.68 |
91.68 |
0.00 |
|
|
|
11、城乡社区支出 |
6.42 |
6.42 |
0.00 |
|
|
|
12、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
13、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19、住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
175.51 |
175.51 |
0.00 |
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
22、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
24、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
25、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
26、抗疫特别国债安排支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
收入总计 |
569.25 |
支出总计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
0 |
年末财政拨款结转和结余 |
569.25 |
569.25 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0 |
0 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0 |
0 |
|
|
|
|
总计 |
569.25 |
总计 |
569.25 |
569.25 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）
公开05表
编制部门：杨陵区发展和改革局 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
合计 |
569.25 |
360.96 |
345.09 |
15.86 |
208.29 |
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
280.64 |
269.47 |
257.39 |
12.10 |
11.17 |
|
|
20104 |
发展与改革事务 |
280.64 |
269.47 |
257.39 |
12.10 |
11.17 |
|
|
2010401 |
行政运行 |
188.85 |
188.85 |
177.17 |
11.69 |
0.00 |
|
|
2010408 |
物价管理 |
0.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.39 |
|
|
2010450 |
事业运行 |
80.62 |
80.62 |
80.22 |
0.41 |
0.00 |
|
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
10.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.78 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
91.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
91.68 |
|
|
21103 |
污染防治 |
91.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
91.68 |
|
|
2110301 |
大气 |
91.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
91.68 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
6.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.42 |
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
6.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.42 |
|
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
6.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.42 |
|
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.00 |
|
|
21599 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.00 |
|
|
2159999 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.00 |
|
|
222 |
粮油物资储备支出 |
175.51 |
91.48 |
87.71 |
3.77 |
84.03 |
|
|
22201 |
粮油事务 |
175.51 |
91.48 |
87.71 |
3.77 |
84.03 |
|
|
2220101 |
行政运行 |
91.48 |
91.48 |
87.71 |
3.77 |
0.00 |
|
|
2220112 |
粮食财务挂账利息补贴 |
57.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
57.00 |
|
|
2220199 |
其他粮油事务支出 |
27.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
27.03 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）
公开06表
编制部门：杨陵区发展和改革局 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
合计 |
360.96 |
345.09 |
15.86 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
0.00 |
345.02 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
0.00 |
97.21 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
0.00 |
71.63 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
47.15 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
8.37 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
51.22 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
28.86 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
8.58 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
0.00 |
31.68 |
0.00 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
0.00 |
0.00 |
15.73 |
|
|
30201 |
办公费 |
0.00 |
0.00 |
2.72 |
|
|
30204 |
手续费 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
|
|
30205 |
水费 |
0.00 |
0.00 |
0.14 |
|
|
30207 |
邮电费 |
0.00 |
0.00 |
2.64 |
|
|
30211 |
差旅费 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
|
|
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
0.00 |
0.08 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.08 |
|
|
30226 |
劳务费 |
0.00 |
0.00 |
1.63 |
|
|
30228 |
工会经费 |
0.00 |
0.00 |
4.42 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
0.00 |
3.83 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.15 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
|
|
310 |
资本性支出 |
0.00 |
0.00 |
0.13 |
|
|
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
0.00 |
0.13 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表
公开07表
编制部门：杨陵区发展和改革局 金额单位：万元
|
项目 |
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
|||||
|
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
预算数 |
2.00 |
0.00 |
1.02 |
0.98 |
0.00 |
0.98 |
0.00 |
0.00 |
|
决算数 |
0.70 |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制部门：杨陵区发展和改革局 金额单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09 表
编制部门：杨陵区发展和改革局 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2020 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年杨陵区发展和改革局收入757万元，较上年增加63.09万元，增加9%，主要原因项目专项经费预算增加。
2020年杨陵区发展和改革局支出876.96万元，较上年增加208.63，增加31%，主要原因项目支出增加。
二、收入决算情况说明
2020年收入合计757万元，其中：财政拨款收入569.25万元，占75%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入187.75万元，占25%。
三、支出决算情况说明
2020年支出合计876.96万元，其中：基本支出360.96万元，占41%；项目支出516万元，占59%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收入569.25万元，与上年相比财政拨款收入增加115.9万元，增加25%，主要原因项目收入预算增加。
2020年财政拨款支出569.25万元，与上年相比财政拨款支出增加115.9万元，增加25%，主要原因项目支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年政拨款支出569.25万元，占本年支出合计的65%。与上年相比财政拨款支出增加115.9万元，增加25%，主要原因项目支出有所增加。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2020 年财政拨款支出年初预算为637.77万元，支出决算为569.25万元，完成年初预算的89%。按照政府功能分类科目，其中：
1.一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）行政运行（项）
年初预算为186.28万元，支出决算为188.85万元，完成年初预算的101.4%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，人员经费增加。
2. 一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）物价管理（项）
年初预算为2.0万元，支出决算为0.39万元，完成年初预算的19.5%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革后物价所撤销。
3. 一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）事业运行（项）
年初预算为84.50万元，支出决算为80.62万元，完成年初预算的95.4%。决算数小预算数的主要原因支出减少。
4. 一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）
年初预算为257万元，支出决算为10.78万元，完成年初预算的24%。决算数小于预算数的原因是项目策划费支出减少。
5.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）
年初预算为0万元，支出决算为91.68万元，决算数大于预算数的主要原因增加项目支出。
6.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6.42万元。决算数大于预算数的主要原因增加项目支出。
7.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为15万元。决算数大于预算数的主要原因增加项目支出。
8. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）。
年初预算为77.09万元，支出决算为91.48万元，完成年初预算的118%。决算数大于预算数的原因是增加两名公益性岗位人员，经费支出增大。
9. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮油财务挂账利息补贴（项）。
年初预算为0万元，支出决算为57万元。决算数大于预算数的主要原因增加项目支出。
10. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）。
年初预算为30.9万元，支出决算为27.03万元。决算数大于预算数的主要原因增加项目支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出360.96万元，包括：人员经费支出345.09万元和公用经费支0出15.86万元。
人员经费345.09万元，主要包括：
基本工资97.21万元、津贴补贴71.63万元、奖金47.15万元、社会保障费37.76万元、伙食补助8.37万元、绩效工资51.22万元、住房公积金31.68万元，对个人和家庭的补助0.07。
公用经费15.86万元，主要包括：
办公费2.72万元、水费0.14万元、邮电费2.64万元、差旅费0.04万元、维修（护）费0.08万元、公务接待费0.08万元、劳务费1.63万元、工会经费4.42万元、其他交通费用3.83万元、其他商品和服务支出0.15万元、办公设备购置0.13万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年“三公”经费财政拨款支出预算为2.0万元，支出决算为0.7万元，完成预算的35%。决算数较预算数减少1.3万元，主要原因是单位无公车，没有公车维护及运行费用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.7万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明。
2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2020年公务用车运行维护费预算为0.98万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是单位无公车。
4.公务接待费支出情况说明。
2020年公务接待17批次，93人次，预算为1.02万元，支出决算为0.7万元，完成预算的68%，决算数较预算数减少0.32万元，主要原因是接待规模减小。
（三）培训费支出情况说明。
2020年本部门无培训费预算收支。
（四）会议费支出情况说明。
2020年本部门无会议费预算收支。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算拨款收支，并已公开空表。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。
十、机关运行经费支出情况说明
2020年机关运行经费预算为16.5万元，支出决算为15.46万元，完成预算的93.7%。决算数较预算数减少1.04万元，主要原因是机关运行经费和下属事业单位运行费用合并，机关运行经费减少。
十一、政府采购支出情况说明
2020年本部门政府采购支出总额共56.62万元，其中政府采购货物类支出22.16万元、政府采购服务类支出34.46万元、政府采购工程类支出0万元。
十二、国有资产占用及购置情况说明
截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目11个共涉及资金208.29万元。占一般公共预算项目支出总额的97%。组织对 2020年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
杨陵区发展和改革局项目策划费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。项目全年预算数200万元，执行数2万元，完成预算的1%。主要产出和效果：策划包装项目8个，论证项目2个，形成科研性报告3个。发现存着问题的原因是该笔资金属于全区项目策划费用高，其他单位未申请该笔资金，资金未调减。
|
区级预算（项目）绩效目标自评表 |
||||||||||||
|
（2020年度） |
||||||||||||
|
专项（项目）名称 |
散煤治理清洁能源运行 |
|||||||||||
|
区级主管部门 |
杨陵区发展和改革局 |
实施单位 |
杨陵区发展和改革局 |
|||||||||
|
项目资金（万元） |
|
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A) |
||||||||
|
年度资金总额： |
203.67 |
192.19 |
94% |
|||||||||
|
其中：区级财政资金 |
91.68 |
91.68 |
100% |
|||||||||
|
其他资金 |
111.99 |
100.5 |
90% |
|||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
||||||||||
|
按照区政府工作安排，为做好冬季清洁取暖燃煤供应工作，保障农村特殊困难家庭火炕改造户冬季取暖季及村应急周转的用煤需求，做好散煤采购及配送工作。 |
完成率94% |
|||||||||||
|
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
未完成原因和改进措施 |
||||||
|
产 |
数量指标 |
指标： 配送到位应急洁净蜂窝煤 |
洁净蜂窝煤配送到位 |
100% |
|
|||||||
|
质量指标 |
指标：保障农村特殊困难家庭火炕改造户冬季取暖季及村应急周转的用煤需求 |
保障用煤需求 |
100% |
|
||||||||
|
时效指标 |
指标：按时配送 |
按时配送 |
98% |
|
||||||||
|
成本指标 |
指标：做好散煤采购及配送工作 |
做好散煤采购及配送工作 |
100% |
|
||||||||
|
效 |
经济效益 |
助推经济高质量发展 |
助推经济高质量发展 |
95% |
|
|||||||
|
社会效益 |
指标：生态环境持续好转 |
生态环境持续好转 |
95% |
|
||||||||
|
可持续影响指标 |
指标：生态环境持续好转 |
生态环境持续好转 |
95% |
|
||||||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标：满意度 |
大于等于90% |
95% |
|
|||||||
|
说明 |
无 |
|||||||||||
|
注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 |
||||||||||||
|
2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 |
||||||||||||
|
3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。
|
||||||||||||
|
区级预算（项目）绩效目标自评表 |
||||||||||||
|
（2020年度） |
||||||||||||
|
专项（项目）名称 |
2020年项目前期费 |
|||||||||||
|
区级主管部门 |
杨陵区发展和改革局 |
实施单位 |
杨陵区发展和改革局 |
|||||||||
|
项目资金（万元） |
|
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A) |
||||||||
|
年度资金总额： |
6.41 |
6.41 |
100% |
|||||||||
|
其中：区级财政资金 |
6.41 |
6.41 |
100% |
|||||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
||||||||||
|
为全区经济发展的项目提供前期项目策划、评审等费用，保障项目前期工作做到实处。 |
完成率100% |
|||||||||||
|
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
未完成原因和改进措施 |
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产 |
数量指标 |
指标1： 策划包装项目数量 |
8 |
100% |
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指标2： 项目论证 |
2 |
100% |
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质量指标 |
指标：形成项目可研报告个数 |
3 |
100% |
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时效指标 |
指标：全年完成策划任务 |
100% |
100% |
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指标：全面完成论证任务 |
100% |
100% |
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成本指标 |
指标：经费支出 |
6.41 |
100% |
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指标： 程序规范率 |
100% |
100% |
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效 |
经济效益 |
指标：促进全区经济发展 |
95% |
100% |
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社会效益 |
指标：社会环境、经济发展情况等 |
有效提升 |
95% |
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可持续影响指标 |
指标：项目影响持续时限 |
长期 |
95% |
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满意度指标 |
服务对象 |
指标：满意度 |
基本满意 |
95% |
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说明 |
无 |
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注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 |
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2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 |
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3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。 |
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第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
