杨陵区发展和改革局2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

杨陵区发改局属区政府综合经济管理部门，行政单位,正科级建制，主要负责区域发展改革重大事项的研究谋划，项目策划包装、资金申报争取、项目立项备案与监管，工程竣工验收以及物价、粮食管理等业务。

杨陵区发改局总编制26个，其中行政编制18个，事业编制8个；实有在职人员24人，其中行政人员16人，事业人员8人。下设项目办、物价所、粮食局3个局属单位。项目管理服务中心为下属事业单位，财务未独立，与局机关统一核算。根据区委机构改革方案，2019年撤销物价所。

二、2018年度部门工作完成情况

（一）主要经济指标完成情况。据示范区统计局预测（2018年部分指标统计口径变化，基数调整），生产总值全年完成150亿元，增速7.7%；全年全域固定资产投资增长12.0%，民间固定资产投资增长速度8.0%；预计全年城乡居民收入增速8.8%，城镇7.8%，农村9.3%；第一产业增加值完成8.0亿元，增速4.0%；全社会社会消费品零售额预计完成21.6亿元，增速13.2%，全区经济呈现“总体平稳、质效提升”的向好态势。

（二）抓好重点建设项目工作。2018年我区重点建设项目实施区级领导包抓责任制，继续强化周推进、月调度、季考核的工作制度，牵头组织召开重点项目推进会20余次，项目流动现场会3次，印发项目工作动态及会议纪要10余篇。截止12月底，全区重点项目已开工91个，基本完成了预定任务。

（三）加大项目策划包装力度。按照年初项目策划任务，积极深入调查，精心策划了植保无人机、林下经济、分子育种、动物生物科技等92个项目，其中达到可研水平的20个，同时结合“区校融合”、乡村振兴、经济发展等方面，借助“外脑”专家策划完成30个项目。

（四）积极争取项目资金。密切与省发改委对接，争取落实中省到位资金6056元，其中，杨村社区二期和秦丰社区地下车库共2700万元、保障性安居工程奖励项目2700万元、全民健身中心480万元、“十里陵湾”文化旅游体验区项目前期费40万元、城乡居民“煤改气”“煤改电”补助136万元。同时，组织申报中省重点流域水环境综合治理类、乡村振兴、生态文明、三北防护林、社会领域、保障房配套基础设施等26个项目，计划投资共计7.6亿元。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属4个下级单位：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制26人，其中行政编制18人、事业编制8人；实有人员24人，其中行政16人、事业8人。单位管理的离退休人员15人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1.本年度收入合计 793.64万元，较上年增加了95%，主要原因是项目收入增加；本年度支出合计536.95万元，较上年增加了47%，主要原因为项目支出增加。

2.本年度收入构成情况。本年度收入合计793.64万元，其中财政拨款收入 492.7万元，主要包括全局在编人员工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、日常公用经费支出、物价管理、其他发展和改革事务支出、粮油物资储备支出等；其他收入300.94万元，主要包括其他粮油事务支出、项目前期费、以工代赈资金等。

3.本年度支出构成情况。

本年度支出合计536.95万元，其中基本支出 297.88万元，基本支出中工资福利支出257.71万元、商品和服务支出17.87万元、对个人和家庭的补助22.31万元；项目支出239.07万元。主要包括一般公共服务支出227.65万元、医疗卫生与计划生育支出0.63万元、城乡社区支出5万元、农林水支出18万元、住房保障支出65万元、粮油物资储备支出220.67万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本年度机关运行经费支出15.55万元，比上年增加减少33%，主要原因是办公费、差旅费等减少。

（二）政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共174.17万元，其中政府采购服务类支出172.7万元。政府采购货物类支出1.47万元，政府采购工程类支出0万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。