杨陵区人社局2018年部门决算公开情况说明

一、部门主要职责

贯彻执行有关人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和方针、政策；负责编制本区人力资源和社会保障事业发展中长期规划、专业规划和年度计划；贯彻执行《公务员法》，综合管理本区公务员队伍，完善本区公务员考核和培训管理制度，依法对公务员实施监督，负责公务员信息统计管理工作；负责拟订本区事业单位人事制度改革的政策、规定；综合管理本区人力资源工作，负责本区专业技术人员管理工作；贯彻执行《就业促进法》，负责本区促进就业工作；贯彻执行《劳动法》和《劳动合同法》；贯彻执行《社会保险法》，统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；负责本区机关事业单位人员工资、福利的综合管理和分配制度改革工作以及区委、区政府和上级部门交办的其他工作。

区人社局为区政府工作部门，内设科室6个，分别为：机关办公室、编办办公室、工资科、就业科、社保科、人事科。下设事业单位6个，分别为：事业单位登记管理局、医保中心、机关事业统筹办、城乡居民社会养老保险经办中心、就业管理服务中心、劳动保障监察大队。

2019年机构改革，区编办单设，其下属事业单位登记管理局一并划出。区医保中心整体划归新成立的医保局。

二、2018年度部门工作完成情况

一是就业形势总体保持稳定。全年组织召开了招聘会5场次，邀请区内外用工企业400余家，提供招聘岗位9400多个，成功招聘1000余人；认定见习单位29家，推荐76名大学生到进行就业见习。有针对性地开展培训，完成各类培训7397人次。招引创新创业团队44家，发放创业担保贷款111户2013万元，带动768人实现就业；农村劳动力转移就业19590人，新增就业岗位5014个；城镇登记失业人员1046人，失业率2.18%。

二是社会保障体系更加健全。城乡居民养老保险基础养老金从145元提高到150元后，再调整到168元,位居全省前列。项社保待遇5966.79万元，其中养老金待遇4222.24万元、“178”和“八大员”工龄补助278.61万元、部分退役军人养老补助31.42万元、丧葬补助金121.01万元。积极落实对被征地农民社保待遇的基础上，累计发放被征地农民五项补助1313.51万元，有效保障了被征地农民的合法权益。发放离退休干部职工离退休待遇4068万元，生活补贴3900万元；发放60年代精减职工和企业遗属生活补助11万元；审核发放离休干部及伤残职工医药费28万元；发放退休职工丧葬费、抚恤金、遗属补助、伤残补助和劳模津贴8.9万元。城乡居民参加大病保险147414人，筹集资金589.66万元，兑现大病保险待遇1050人次627.84万元，其中87名低收入户享受大病保险报销12.78万元。失业保险参保162家单位2873人，征缴失业保险费91.93万元；发放失业保险待遇8.26万元。

三是人事人才规范有序。一是人员招录招聘工作圆满完成。2018年招录公务员12名，参照公务员法管理工作人员4名；招聘事业单位工作人员77名，从外地选聘优秀文秘工作人员12名；会同区委组织部共同为镇村（社区）招聘了70名乡村振兴战略专职工作人员，同时分行业完成了新招录招聘人员的初任培训工作，提升了他们的政治素养和业务素养。二是岗位管理与人员聘用工作规范有序。事业单位人员聘用工作严格依据岗位设置进行，2018年在岗位空缺的前提下推荐评定职称16人，其中向上级推荐参评高级职称4人，中级职称7人，认定初级职称5人；受理上报工人技术等级资料23人，其中推荐参加技师、高级工考试共8人，对15名初级工、中级工进行了培训并组织考试。

四是劳动维权成效显著。检查生产型企业119家，3144名劳动者全部签订劳动合同。下发责令改正书31份，口头责令36家，提出整改意见145条，规范120名劳动者的最低工资、社会保险和工作时间休息休假。征收农民工工资保证金27家，征收金额299.20万余元，退还到期合格保证金20家，退还金额230.24万元。立案受理投诉举报案件21起，目前已结案17起，4起正在办理中，共计为223名劳动者追讨工资213.11万元，有力地维护了劳动者的合法权益。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位共有8个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制55人，其中行政编制12个，事业编制43个；实有人员47人，其中行政人员 13人（其中离岗待退1人），事业人员34人。单位管理的离退休人员1375人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入合计8766.96万元，比上年增加0.72%，主要是上级配套对个人和家庭的补助资金增加；本年支出合计8592.96万元，较上年减少3%，主要是对个人和家庭的补助支出减少。

2、本年度总收入8766.96万元，包括：公共预算财政拨款收入7602.80万元；其他收入1164.16万元，其中：其他收入主要来源于社会保障和就业支出1147.24万元、医疗卫生与计划生育支出4.2万元、农林水支出12.73万元。

3、本年度支出总计8592.96万元，包括：

（1）基本支出7364.96万元，其中：工资福利支出500.05万元；商品和服务支出34.99万元；对个人和家庭的补助6828.74万元，资本性支出1.18万元，主要用于支付人员工资、离退休人员退休费、医疗费补助和日常办公支出等。

（2）项目支出1228万元，其中：工资福利支出184.27万元；商品和服务支出73.12万元；对个人和家庭的补助619.08万元；资本性支出6.61万元，对企业补助344.92万元，主要用于支付公益性岗位人员工资福利，就业和社会保障服务日常管理费用，技能培训补贴等。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、本年度财政拨款收入合计7602.8万元，比上年减少了9.2%，主要是财政对就业补助支出补助减少，支出合计7603.64万元，比上年减少9.1%，主要是归口管理的行政事业单位退休人员退休费等资金支出减少。

2、本年度一般共预算财政拨款总支出7603.64万元，按功能分类科目包括一般公共服务支出36.88万元，主要用于机关事业单位工作经费；社会保障和就业支出74500.06万元，主要用于机关事业单位离退休人员待遇发放和就业补助；医疗卫生与计划生育支出31.3万元，主要用于机关事业单位医疗补助；农林水支出85.4万元，主要用于就业扶贫工作支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出合计7356.81万元，主要用于全局本年度人员经费及日常公用经费支出。其中：人员经费7323.8万元，主要用于人员工资福利和退休人员退休费支出；公用经费支出33.02万元，主要用于办公费、邮电费、水电费、工费经费和交通费用；项目支出246.83万元，主要用于机关事业单位抚恤金、生活补助和医疗费等补助支出。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

杨陵区人社局按照“只减不增”原则，严控“三公”经费支出，2018年“三公”经费实际支出为0.6万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，与上年一致。公务用车运行维护费0.25万元，比上年减少1.38万元。公务接待费0.34万元，比上年减少0.42万元，全年国内公务接待批次1次，国内公务接待人次5人。2018年“三公经费”部门预算5.96 万元，2018年部门决算较2018年部门预算减少89.93%。

2、本年度培训费支出合计0万元。

3、本年度会议费支出为1.97万元，举办职业农民和大学生对话活动、招聘会等会议相关费用。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目7个，资金87.49万元，占一般公共预算项目支出总额的35.45%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（日常公用经费）支出情况。

本年度机关运行经费支出36.02万元，比上年减少了8.3%，主要原因是:部分办公费、印刷费、差旅费等相关费用从就业工作经费用列支。

（二）政府采购支出情况。

2018年本部门政府采购货物类支出3.03万元，为采购春季岗位选聘会展位布置服务项目。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。