杨陵区水务局2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、负责保障全区水资源的合理开发利用。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。

3、按规定制定水利工程建设的有关制度并组织实施。

4、负责水资源保护工作。

5、负责节约用水工作。

6、负责地下水监测，发布全区水资源公报。

7、负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。

8、指导监督水利工程建设与运行管理。

9、负责水土保持工作。

10、负责农村水利工作。

11、负责水利工程移民管理工作。

12、负责涉水违法事件的查处,负责水政监察和水行政执法。

13、开展水利科技工作。

14、负责落实综合防灾减灾规划相关要求。

   （二）机构设置

水务局机构设置包括局机关及下属三站两办事业单位，除防汛抗旱指挥部办公室挂靠局机关核算外，水利水保工作站、水政水资源办、河务工作站、水利工程质量监督站均为独立法人，实行财务独立核算。根据区委区政府机构改革方案，2019年本部门将防汛抗旱指挥部办公室整体划转至杨陵区应急管理局，相应人员及内设机构也会进行调整。

二、2018年度部门工作完成情况

水务局2018年主要工作完成情况：（一）重点工作完成情况：1、小型农田水利建设。投资780余万元，在毕公村、王上村、石家村、姜嫄村实施高效节水灌溉面积2459亩，极大地改善了我区水利基础设施条件，为农村经济发展、农民增收起到重要作用。2、农村饮水安全工程。一是在绛中村、夏家沟、上湾村、汤家村及茂陵村投资160余万元，对水塔、管理房、机电设备等工程进行提升改造，解决了4500人的饮水问题，2018年我区农村自来水普及率达到97.5%；二是为全区92处农村饮水安全集中供水工程配备了消毒设备，并通过培训会，现场指导等形式使我区农村饮水安全大幅提升。3、根据“乡村振兴”找定位，切实抓好“水润杨陵”工作。全年计划建成涝池50座，目前已建成涝池、稳定塘34座，正在在建设17座。4、漆水河川口段防洪治理工程。在防洪保安的基础上，进一步美化水生态环境。5、原揉谷渔场生态修复工作。投资50余万元，对原揉谷渔场东西道路进行了整平，对围墙垃圾进行了清运，对整平现场进行了绿化，共栽植苗木3800余棵，种植草皮1.4万平方米，全面完成了原揉谷渔场生态修复工作。（二）扎实做好防汛抗旱工作。（三）落实最严格水资源制度，加强水资源管理力度。（四）加强水生态文明城市建设，提升河道管理水平。（五）加大力度推进农村水价综合改革。（六）强化措施，扎实做好安全生产工作。（六）完成区委区政府安排的其他工作。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属5个下级单位：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制53 人，其中：行政编制 6 人、事业编制及工勤人员 47 人；实有在职人员 45 人，其中：行政人员 7人、事业人员 38 人;单位管理的离退休人员21人。

     五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

2018年杨陵区水务局收入为4568.41 万元,支出为2869.51  万元。收入和支出较上年分别增加了245.50%、93.92 %，原因为项目增加 。

2、本年度收入构成情况

2018年收入总计4568.41 万元，包括：

（1）公共预算财政拨款收入1018.42 万元。

（2）其他收入 3549.99 万元。

3.本年度支出构成情况

2018年支出总计 2869.51 万元，包括：

（1）基本支出 521.64 万元。其中：人员经费503.50万元，日常公用经费 18.14 万元。

（2）项目支出2347.87 万元。其中：基本建设类支出 2174.66 万元，行政事业类项目支出 173.21 万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出总体情况

2018年财政拨款收入1018.42万元，支出901.81万元。收入和支出较上年分别增加了22.16%、12.8 %，原因为项目增加 。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

2018年公共预算财政拨款总支出901.81 万元。其中：基本支出 520.94 万元，项目支出 380.87 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年基本支出520.94万元。其中：人员经费：502.79万元，公用经费：18.15万元。

（1）人员经费支出502.79万元。其中：工资福利支出493.7万元，对个人和家庭的补助9.09万元。

（2）公用经费支出18.15万元。其中：商品和服务支出17.67万元，资本性支出0.48万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

杨陵区水务局按照“只减不增”原则，严控“三公”经费支出，2018年“三公”经费实际支出为 1.32万元，较上年减少53.85%。

本部门无因公出国人员及费用；公务用车2辆，实际应用1辆，1辆因事业单位公车改革上缴国有资产管理局；部门本年公务接待批次4次，接待人数35人，费用0.25万元。

(1)   因公出国（境）支出情况。

    2018年无因公出国（境）情况

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

    2018年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出1.07万元,与上年持平。

（3）公务接待费支出情况。

    2018年公务接待4批次，35人次，支出0.25万元，比上年减少86.03%。原因是接待人数及次数较上年减少。

2.培训费支出情况。

2018年无培训支出。

3、会议费支出情况

2018年无会议费支出。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中：一级项目 2 个，二级项目 3个。共涉及资金284万元，占一般公共预算项目支出总额的 79.20%。(详见附表一)

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费9.49万元，主要用于日常的办公经费、水电费等。较上年减少17.26%。主要是加强了单位的内部管理，严控各项支出。

（二）政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共420.99万元，其中：政府采购货物类支出107.29万元、政府采购服务类支出83.73万元、政府采购工程类支出229.97万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆4辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。