一、部门主要职责
（1）贯彻执行国家有关水行政管理工作的方针、政策和法律、法规，拟订适合我区情况的贯彻意见和规范性文件，并监督实施。
（2）负责保障水资源的合理开发利用，提出全区水利发展规划和政策建议，组织拟定有关水利规范性文件、政府规章草案，组织编制全区河流综合规划、防洪规划重大水利规划。
（3）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。
（4）负责水资源保护工作。
（5）负责防治水旱灾害，承担区防汛抗旱指挥部的具体工作。
（6）负责节约用水工作。
（7）指导农村水利工作。
（8）负责防治水土流失工作。
（9）负责涉水违法事件的查处，负责全区水政监察和水行政执法工作。
二、2018年部门主要工作任务
水务局2018年主要工作任务：1、全面推进“河长制”。2、落实最严格水资源管理制度，做好节水型社会达标建设工作。3、依托2017年水利发展资金农田水利新增项目县项目，投资1270万元，恢复改善高效节水灌溉面积0.3954万亩，提高农业综合生产能力。4、依托省级水土保持项目，修建涝池22个，改善农村人居环境。5、实施杨陵区漆水河乔家底至川口段防洪治理工程，在防洪保安的基础上，进一步美化水生态环境。6、加快杨陵区宝鸡峡北干渠提升改造工程前期进度，争取开工建设。7、依托中省农村安全饮水资金，实施农村安全饮水巩固提升工程。8、做好防汛抗旱工作。9、完成区委区政府安排的其他工作任务。
三、部门人员情况
水务局下属三站两办事业单位，除防汛抗旱指挥部办公室挂靠局机关核算外，水利水保工作站、水政水资源办、河务工作站、水利工程质量监督站均为独立法人，实行财务独立核算。截止2017年底总编制53 人，其中：行政编制 6 人、事业编制及工勤人员 47 人；实有在职人员 45 人，其中：行政人员 8 人、事业人员 37 人;单位管理的离退休人员19人。
四、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年底，本部门所属预算单位共有车辆4辆，其中：公务用车2辆、专用车辆2辆。单价20万元以上的设备2台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
五、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款266万元，政府性基金预算当年拨款0万元。
六、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2018年杨陵区水务局收入预算为1003.96 万元,支出预算为 1003.96 万元。收入和支出预算较上年均增加了315.58万元，增长率为46 %，增加的主要原因：一是加大了水利建设项目的投入、二是人员经费的增加。
（二）财政拨款收支情况。
2018年杨陵区水务局财政拨款收入预算为1003.96 万元, 财政拨款支出预算为1003.96 万元。其中：工资福利支出:578.08万元,商品和服务支出124.35万元，资本性支出（基本建设）296.85万元，资本性支出4.68万元。财政收入和支出预算较上年均增加了315.58万元，增长率为46 %，增加的主要原因：一是加大了水利建设项目的投入、二是人员经费的增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年杨陵区水务局一般公共预算拨款为1003.96 较上年增加了315.58万元，增长率为46 %，增加的主要原因：一是加大了水利建设项目的投入、二是人员经费的增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2018年杨陵区水务局一般公共预算支出为1003.96万元，按照支出功能分类，其中：人员经费支出578.08万元，公用经费支出11.8万元，项目支出414.08万元。支出较上年增加315.58万元，增长率为46 %，其中：人员经费增加132.88万元，增长率为30 %，项目支出增加182.7万元，增长率为79 %，公用经费较上年持平，无增长。
3、支出按经济科目分类的明细情况
2018年杨陵区水务局一般公共预算支出为1003.96万元，按照支出经济科目分类，其中：工资福利支出578.08万元，商品和服务支出124.35万元，资本性支出（基本建设）296.85万元，资本性支出4.68万元。支出较上年增加315.58万元，增长率为46 %，其中：工资福利支出增加132.88万元，增长率为30 %，商品和服务支出增加22.55万元，增长率为22 %，资本性支出较上年增加160.15万元，增长率为113 %。
（四）政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支
（六）“三公”经费等预算情况
2018年“三公”经费预算为 2.89 万元，较上年预算减少0.15万元，减少4.9%。其中：因公出国（境）费用 0 万元,较上年无增减；公务用车 2 辆，公务用车购置费 0万元；公务用车运行维护费1.08 万元，较上年度减少了0.06 万元，减少5.3%，原因为严格控制公务用车维护费用；公务接待费 1.81万元，较上年预算数减少0.09 万元，减少4.7%，原因为严格执行八项规定，坚持“三公”经费只减不增的原则。
（七）机关运行经费安排情况
2018年安排的机关运行经费为2.4万元，与上年比较无变化。
（八）政府采购情况
2018年本部门政府采购预算共39.04万元，其中政府采购货物类预算10万元、政府采购服务类预算29.04万元、政府工程采购0万元。
专业名词解释
1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
3.政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。政府性基金预算应当与一般公共预算相衔接。
4.国有资本经营预算：指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制。
附：杨陵区水务局2018年预算公开报表
