一、 部门主要职责及机构设置
原杨陵区旅游发展委员会为区政府直属事业机构，财政全额拨款。主要职责和业务范围：贯彻执行文化、旅游、体育、文物及新闻出版工作的法律法规和政策，促进文化经济社会事业发展。组织开展群众性文化、体育活动；负责文化综合执法工作，监管文化、旅游、新闻出版市场和民间艺术机构，维护群众合法权益；负责管理保护辖区文物。根据区委区政府机构改革方案，本部门2019年更名为杨陵区文化和旅游体育局，相关内设机构不变。
原杨陵区旅游发展委员会总编制64个，其中行政编制0人、参照公务员法管理编制8人、事业编制56人；实有人员62人，其中行政人员0人、参照公务员法管理人员6人、事业人员56人。单位管理的离退休人员18人。2018年下设杨陵区文化馆、杨陵区文物管理所、杨陵区文化市场综合执法大队、杨陵区旅游质量监督管理所4个局属单位。
二、2018年度部门工作完成情况
（一）党建及党风廉政建设工作有序推进。
一是狠抓党建，党员综合素质得到提升。
二是从严从实，抓好党风廉政建设工作。
（二）提升城乡文化内涵
一是基层文化阵地推进有力。全面完成了周李村、崔家寨村、揉谷社区、邰南社区等23个村（社区）建设任务，达标率达到了78.2%。为各建设村（社区）配发棋牌桌椅23套、象棋围棋46套、移动音箱23台，电子阅览室配发电脑30余台，配发锣鼓乐器980件，配发阅览桌椅12套，拨付基层综合文化服务中心文化建设专项经费10万元，维修更换体育健身器材210件，新配发健身器材 140件，补充配送图书3200册，完善基层综合文化服务中心设施设备，累计投入资金130万元。
二是总分馆制工作进展顺利。举办各类专题培训班开展了诗词讲座、非物质文化遗产知识、广场舞、农家书屋管理员等培训5期，培训文艺骨干3000余人次；为揉谷镇、李台街道分馆配发图书4000多册并进行了统一编目达到通借通还；在区图书馆文化馆和各镇文体中心的指导下全年累计开展文体系列活动500余场次。
三是全民阅读书掀起新热潮。区图书馆提升改造，新增图书2000余册，时容纳230余人，每天开放时间达13个小时，方便群众借阅，提升服务质量。建立阅读示范点78个，配送图书报刊5685册，同时拥有150万册电子图书、16万集学术视频，7000多种期刊、400种报纸、有声读物等海量数字资源，随时随地阅读，为群众提供方便快捷的移动阅读服务。举办全民阅读系列主题活动等系列主题鲜明、内容丰富、形式多样的阅读活动46场次。
四是特色文化活动精彩纷呈。文化惠民活动150余场次，老年书画联展等活动6场次，吸引观众8万余人次。
五是非遗保护传承稳步发展。
（三）农文旅体融合发展
2018年预计全区接待游客600万人次，旅游综合收入21亿元，同比较2017年分别增长31%、50%。
一是省级旅游示范区创建工作进展良好。
二是杨凌农科研学旅行品牌得到彰显。全年有1000余所学校、超过60万人次入区研学旅行。
三是充分利用重大节庆，促进旅游与农文体融合发展。
（四）重点项目带动文化产业发展顺利。全年争取各类项目到位资金2200万元，完成招商引资1000万元。全区共有文化企业159家，其中规上文化企业12家，2018年新增7家，待省上认定。
（五）文明执法，确保文化文物行业安全有序。
一是加强检查，严格执法。全年出动文化执法人员600多人次，检查各类经营单位1300家次，是去年的2倍。集中开展了5次“扫黄打非”联合执法检查，出动人员300多人次，集中检查出动车辆26台次，收缴盗版出版物282本，取缔黑网吧1个，累计检查经营单位56家次。
二是文化市场健康发展。
（六）体育事业健康发展
一是杨凌群众体育赛事品牌影响更广。
二是做好公共体育设施维护工作。对全区各村（社区）183件体育健身器材进行维修和管理，提升群众满意度。
三是体育彩票销售任务超额完成。今年我区新增体彩网点5个达到20个。截止12月11日体彩销量已突破2379万元，比上年同期增加了106%以上。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。
纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位共有5个，包括：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
原杨陵区旅游发展委员会（机关） |
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2 |
杨陵区文化馆 |
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3 |
杨陵区文物管理所 |
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4 |
杨陵区文化市场综合执法大队 |
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5 |
杨陵区旅游质量监督管理所 |
四、部门人员情况说明
原杨陵区旅游发展委员会总编制64个，其中行政编制0人、参照公务员法管理编制8人、事业编制56人；实有人员62人，其中行政人员0人、参照公务员法管理人员6人、事业人员56人。单位管理的离退休人员18人。
五、部门决算收支情况说明
（一）2018年度收入支出总体情况说明
1.原杨陵区旅游发展委员会 2018年度总收入1659.99万元，较上年1,857.95万元减少197.96万元，主要原因是日常开支及项目支出减少；本年支出合计1643.54万元，较上年1747.86万元减少104.32万元，主要原因是日常开支及项目支出减少。
2. 原杨陵区旅游发展委员会2018年度总收入1659.99万元包括：
（1）公共预算财政拨款收入1114.12万元，主要来源于在编人员工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、日常公用经费支出、图书馆支出、文化市场管理支出、其他文物支出、其他文化体育与传媒支出、其他旅游业管理与服务支出等。
（2）其他收入535.87万元，主要来源于文化活动、其他文化支出、其他文物支出、其他旅游业管理与服务支出等。
3. 原杨陵区旅游发展委员会2018年度总支出1643.54万元包括：
（1）基本支出548.18万元，其中：工资福利支出528.86万元，商品和服务支出16.01万元，对个人和家庭的补助3.31万元，；主要用于人员工资、办公费等支出。
（2）项目支出1095.36万元，其中：商品和服务支出604.11万元，对个人和家庭的补助0.47万元，资本性支出（基本建设）21.8万元、其他资本性支出405.88万元、其他支出63.1万元；主要用于群众文化活动、体育活动、农科研学旅行等支出。
（3）2018年度年初结转和结余115.12万元。
（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
1.一般公共预算财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况。
原杨陵区旅游发展委员会2018年度一般公共预算财政拨款收入1114.12万元，较上年862.62万元增加251.5万元， 原因是工资福利支出、专项资金增加；本年一般公共预算财政拨款支出1114.76万元，较上年861.97万元增加252.79万元，主要原因是研学旅行专项资金、文体旅游赛事等支出增加。
2.一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）
原杨陵区旅游发展委员会2018年度一般公共预算财政拨款总支出1114.76万元，按政府功能分类科目包括一般公共服务支出49万元，主要用于图书馆运行、文化活动支出；文化体育与传媒支出1030.48万元，主要用于群众文化活动、文化市场管理、群众体育等支出；医疗卫生与计划生育支出1.02万元，主要用于食品安全活动支出；商业服务业等支出25万元，主要用于省级旅游规划发展支出；其他支出9.26万元，主要用于3P项目前期费用支出。
3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）
原杨陵区旅游发展委员会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出547.18万元，其中：人员经费支出532.17万元，主要用于工资福利支出；日常公用经费支出15.01万元，主要用于办公费、印刷费、差旅费等支出。
4.政府性基金财政拨款收支情况说明。
原杨陵区旅游发展委员会2018年度政府性基金总收入10万元，本年总支出10万元，用于旅游厕所费用支出。年末结转和结余0万元。
5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
原杨陵区旅游发展委员会2018年度“三公”经费总支出3.81万元，其中：因公出国（境）费用0万元,较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费2.43万元，较上年2.28万元增加0.15万元，增加 6.58%，主要原因为演出活动增加，用车多费用大；公务接待费1.38万元，较上年2.29万元减少0.91万元，减少39.74%，主要原因为公务接待批次减少。
原杨陵区旅游发展委员会2018年度无因公出国（境）团组情况，未购置公务用车，公务用车保有量1辆；本年度公务接待费总支出1.38万元，国内公务接待12批次，接待人数134人，接待范围为研学旅行活动、项目考察等。
2. 原杨陵区旅游发展委员会2018年培训费支出3.97万元，较上年1.82万元增加2.15万元，增加118.13%，主要原因为开展诗词讲座、非物质文化遗产知识、广场舞、农家书屋管理员等培训。
3.原杨陵区旅游发展委员会2018年度会议费支出0.47万元，较上年6.58万元减少6.11万元，减少92.86%，主要原因为会议次数减少。
六、2018年度部门绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目2个，共涉及金额245万元，占一般公共预算项目支出总额的43.16%。(绩效自评表见附件二)
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年原杨陵区旅游发展委员会机关运行经费支出15.01万元，较上年15.25万元下降1.57%，主要由于本年办公费、印刷费、差旅费等支出减少。
（二）政府采购支出情况
2018年本部门政府采购支出总额共318.97万元，其中政府采购货物类支出66.89万元、政府采购服务类支出222.22万元、政府采购工程类支出29.86万元。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2018年末，本部门所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
八、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
