原杨陵区卫生和计划生育局2018年部门决算说明

原杨陵区卫生和计划生育局

2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

原卫生和计划生育局设13个行政事业单位，包括卫生和计划生育局（本级）、卫生监督所、疾病预防控制中心、爱国卫生运动委员会办公室、新型农村合作医疗管理委员会办公室、流动人口计划生育办公室、妇幼保健计划生育服务中心、计划生育协会、五胡路社区卫生服务中心、凤岗路社区卫生服务中心、农科路社区卫生服务中心、揉谷卫生院、揉谷卫生院。主要职责：

1、贯彻执行国家、省有关卫生和计划生育、中医药工作的法律法规和方针政策，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的实施。

2、负责疾病预防控制，实施免疫规划。组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

3、指导、监督和规范卫生行政执法工作，负责传染病防治监督。食品安全风险监测。

4、负责组织拟订基层卫生和计划生育服务、发展规划和政策措施，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5、负责医疗机构、计划生育技术服务和医疗服务的行业准入管理并监督实施。

6、负责组织推进公立医院改革，承担新型农村合作医疗工作。

7、组织实施国家药物政策和基本药物制度。

8、贯彻落实国家和省生育政策。

9、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。

10、负责卫生和计划生育信息化建设工作。

11、负责全区流动人口计划生育信息管理系统建设工作，建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

12、组织拟订全区卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。

13、组织拟订卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。

14、承担医疗广告预审、医疗卫生机构审批、执业许可、互联网医疗保健信息服务前置审核、母婴保健执业许可、公共场所卫生许可、公共场所改扩建卫生许可、饮水供水单位卫生许可、放射诊疗许可、绝育手术复通术核准、病残儿医学鉴定申请审核、县乡两级计划生育技术服务机构设立变更撤销许可、非医学需要终止妊娠手术核准工作。

15、指导区镇卫生和计划生育工作，监督落实计划生育一票否决制。

16、负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作。

17、贯彻中西医并重方针，推进中医药的继承与创新。

18、承担区爱国卫生运动委员会、区统筹解决人口问题领导小组、区深化医药卫生体制改革工作领导小组及基层医疗机构药品“三统一”工作领导小组、区预防控制艾滋病工作领导小组、区卫生信息化建设项目领导小组、区控烟工作领导小组、区健康教育与健康促进工作领导小组、承担干部保健工作，负责区重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。

19、依法监督管理采血、供血及临床用血。

20、完成区委、区政府和上级部门交办的其他工作。

根据区委区政府机构改革方案，本部门2019年整合为杨陵区卫生健康局，划出新型农村合作医疗管理委员会办公室和计划生育协会两个单位，改革后内设机构调整为11个。

二、2018年度部门工作完成情况

1、完成招商引资和项目资金争取任务，完成项目包装策划3个，达到可研水平1个；2、竣工验收杨陵安宁医院建设项目并投入使用，完成杨陵康复医院住院楼改扩建任务，完成杨陵仁和中医医院地基建设任务；3、完成并验收农村改厕项目，兑付项目奖补资金；4、开展关爱女孩和打击“两非”专项行动；5、深入开展整顿医疗机构医疗废弃物管理工作；6、做好艾滋病、结核病、手足口病、狂犬病等重点传染病防控工作；7、新农合参合率达到98%以上，自筹资金到位率达到80%，做好新农合门诊统筹工作；8、继续开展计划生育“两项工程”及优质服务工作；9、完成流动人口动态监测工作任务；10、完成第六轮计生专干、协管员招聘工作；11、医学类本科生下派到村卫生室工作全面实施；12、做好环境卫生治理、精准扶贫等各项包抓工作任务；13、做好第二十五届农高会期间公共卫生管理保障工作和其他交办工作；14、开展卫生计生各项关怀关爱和健康教育主题宣传活动；15、全面落实年度党建和党风廉政建设工作。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属13个下级单位：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制169人，其中行政编制9人、参公编制4人、事业编制156人；实有人员126人，其中行政11人、参公3人、事业112人。单位管理的离退休人员57人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1.本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2018年部门总收入5286.64万元,较上年4567.96万元增加718.68万元，主要原因为本年度新增计生奖扶、赵安虎一次性补缴医疗保险费、爱卫办环卫设施购置预算等；总支出5391.63万元，较上年4577.92万元增加813.71万元，主要原因为本年度新增计生奖扶、赵安虎一次性补缴医疗保险费、爱卫办环卫设施购置等支出。

2.本年度收入构成情况。

2018年部门总收入5286.64万元，包括：公共预算财政拨款收入3530.95万元，其中一般公共服务支出11.52万元、医疗卫生与计划生育支出2678.66万元、节能环保支出88.41万元、城市社区支出662.08万元、农林水支出90.29万元；其他收入1755.69万元，其中医疗卫生与计划生育支出1661.28万元、节能环保支出69.44万元、农林水支出24.96万元。

3.本年度支出构成情况。

2018年部门支出总计5391.63万元，包括：

（1）基本支出1798.61万元，

其中：工资福利支出1722.17万元；

日常公用经费76.44万元。

（2）项目支出3593.02万元，

其中：基本建设类支出0万元；

行政事业类项目支出3593.02万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

2018年部门财政拨款收入3530.95万元，较上年增加了47.46%，原因为本年度新增计生奖扶、赵安虎一次性补缴医疗保险费、爱卫办环卫设施购置预算等；支出3537.15万元，较上年增加了47.72%，原因为本年度新增计生奖扶、赵安虎一次性补缴医疗保险费、爱卫办环卫设施购置等支出。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

2018年部门一般公共预算财政拨款支出3537.15万元，按功能科目分类，201一般公共服务支出11.52万元，较上年增加了100%，原因为村级妇代会主任工资补助功能科目调整；210医疗卫生与计划生育支出2684.85万元，较上年2316.11万元，增加了15.92%，原因为本年度财政拨款基层医疗卫生机构支出、公共卫生支出和计划生育服务支出增加；211节能环保支出88.41万元，较上年7.93万元，增加了1014.88%，原因为本年度为镇政府购置垃圾车、洒水车、垃圾桶等环卫设施；212城乡社区支出662.08万元，较上年增加了100%，原因为本年度为街道办购置垃圾车、洒水车、垃圾桶等环卫设施；213农林水支出90.29万元，较上年70.45万元，增加了28.16%，原因为本年度财政拨款健康扶贫资金支出增加。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

2018年部门一般公共预算财政拨款基本支出1792.15万元，其中人员经费支出1722.17万元，较上年1395.88万元，增加了23.38%，原因为新招聘医学类本科生12人及人员调资；公用经费支出69.97万元，较上年49.5万元，增加了41.35%，原因为本年度2100101基本支出下新增第二十四届农高会补助支出。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

本部门按照“只减不增”原则，严控“三公”经费支出，2018年“三公”经费财政拨款支出9.14万元，较上年8.55万元，增加了0.59万元，增加率6.9%，原因为统计口径原因，本年度财政拨款下“三公”经费支出较上年有所增加，但总支出呈下降趋势。

(1) 因公出国（境）支出情况。

     2018年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元，较上年无变化。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

     2018年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出5.95万元, 较上年5.68万元，较上年增加了0.27万元，增加率4.75%，原因为统计口径原因，本年度财政拨款下公车费用较上年有所增加，但公车总费用减少。

(3) 公务接待费支出情况。

     2018年公务接待39批次，239人次，支出3.19万元，较上年2.87万元，增加了0.32万元，增加率11.15%，原因为统计口径原因，本年度财政拨款下公务接待费用较上年有所增加，但公务接待总费用减少。

2.培训费支出情况。

2018年培训费财政拨款支出0.74万元，较上年2.61万元，减少了1.87万元，下降率71.65%，原因为本年度组织集中培训减少。

3.会议费支出情况。

2018年会议费财政拨款支出0万元，较上年0.11万元，减少了100%，原因为本年度无会议费支出。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目10个，二级项目0个，共涉及资金1664.07万元，占一般公共预算项目支出总额的95.36%。 (绩效自评表见附件二)

 七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年部门机关运行经费（日常公用经费）42.7万元，较上年30.02万元，增加了42.24%，原因为本年度2100101基本支出下新增第二十四届农高会补助支出。

（二）政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共693.7万元，其中政府采购货物类支出578.5万元、政府采购服务类支出115.2万元、政府采购工程类支出0万元。其中：授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆9辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。