杨陵区住房和城乡建设局2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

杨陵区住房和城乡建设局下设6个事业单位：杨陵区建设工程质量安全监督站、杨陵区建设工程招标投标管理办公室、杨陵区保障性住房管理中心、杨陵区物业服务管理办公室、杨陵区抗震防灾委员会办公室、杨陵区美丽乡村建设办公室。主要负责城市规划区以外区域的镇村规划管理，陇海铁路以北城区范围内建筑市场、建设工程招投标、建设工程质量安全、燃气安全及抗震设防监管，全区保障性住房和物业服务行业监督管理等工作。

二、2018年度部门工作完成情况

今年我局共实施各类建设项目16个，其中列入2018年重点建设项目11个，按照稳增长、促投资各项政策措施要求，我们严格执行领导包抓责任制，分解细化任务，紧盯时间节点、加快建设进度，实行“周汇报、月总结、季考核”制度，严管工程管理，确保了各项任务的落实。

1.杨青路南延（西宝高速至滨河路）道路工程，该项目总投资18000万元，目前已完成测绘、勘察等工作，正在联系西安铁路局完善下穿徐兰高速铁路管线施工图。2.康乐市场旧址改造项目，目前区工商分局、三和印务公司、杨陵派出所、农商行、烟草公司、常乐路社区均签订协议，区工商分局、三和印务公司、杨村经委住宅楼已完成拆除。286户房屋已签订协议155户（其中44户住宅房屋已全部签订协议。杨陵商场涉及212户已全部评估，签订协议90户，康乐市场及其临街房屋30户全部评估，签订协议21户），康乐市场北临街房屋已拆除3户。3.常青路（凤凰路--孟杨路）拓宽改造工程：项目总投资约1800万元，道路长约1000米，宽32米。2017年7月份开工建设，2018年8月1日竣工验收交付使用，目前正在进行竣工决算。4.常青路（北干渠路--凤凰路）拓宽改造工程：项目总投资约5400万元，目前已完成前期原始地貌测绘、地勘、施工图设计、预算审计、监理招标等工作，正在实施施工招标工作。5.新桥路（凤凰路至杨扶路）拓宽改造工程，总投资1.1亿元，目前完成地质勘查及施工设计等工作，准备启动拆迁工作。6.后稷路（孟杨路至杨扶路段）拓宽改造工程，项目总投资1500万元，目前已完成测绘、勘察、初步设计及施工图设计工作，正在进行拆迁工作。7.右任路东段市政道路工程，总投资640万元，正在进行挡土墙及管网、道路基层施工。8.北干渠路（西农路至新桥路）市政工程，总投资5000万元，目前完成前期测绘、地勘、施工图设计、预算编制等工作，正在进行招标准备工作。9.康乐路西延（农科路至政府西路）市政工程，总投资5000万元，目前完成地质勘查及施工设计等工作，正在进行拆迁协调工作。10.高干渠南辅道（农科路-行知学校门前）临时道路建设工程：总投资约190万元，设计全长约420米，宽6米。目前已完成施工图设计全部内容，计划12月底前竣工验收。11.右任路中段道路工程，总投资6900万元，目前完成勘察测绘及施工设计等工作。12.市民中心东西两侧辅道工程，项目总投资约452万元，道路全长约800米，宽15米。目前完成正在雨水、污水管网施工，计划2019年3月复工。13.老城区雨污分流排水改造项目，目前团结路雨水管网改造工程已完工；北干渠路、常青路、公园路、康乐路、常乐路正在进行招标准备工作。14.杨凌阳光小区商业综合体项目，总投资约3000万元，总建筑面积约7000平方米，目前已完成主体施工，正在进行内部装饰装修施工。15.就业和社会保障服务中心建设项目，总建筑面积4941.83平方米，总投资约3500万元。目前已完成全部施工内容，待周边水电路等设施配套完成并调试后组织竣工验收。16.青少年活动中心项目，总建筑面积17700平方米，总投资约6000万元。目前完成主体施工，正在进行室内装饰装修施工。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位共有6个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制54个，其中行政编制7个，事业编制及工勤人员47个；实有在职人员48人，其中：局机关行政人员7人，事业人员41人 。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、2018年度收入总计22741.41万元、支出总计21607.22万元，收支结余2904.45万元，年末结余2904.45万元（其中：项目支出结余2847.58万元）。与2017年相比，收入增加13773.31万元，主要原因为项目支出增加；支出增加1260.68万元，主要原因为项目支出增加。

2、2018年度总收入22741.41万元，包括财政拨款收入10339.43万元，其他收入12401.98万元。其中其他收入主要来源于保障房资金、铁腕治霾、城市基础设施建设等。

3、2018年度总支出21607.22万元包括：

（1）基本支出492.92万元，其中：工资福利支出456.59万元，商品和服务支出25.06万元，对个人和家庭的补助支出11.27万元。主要用于人员工资福利支出、日常办公费等支出。

（2）项目支出21114.3万元，其中：商品和服务支出83.58，资本性支出21030.72万元。主要用于保障房、铁腕治霾、城市基础设施建设项目等。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2018年度财政拨款收入10339.43万元，支出总计10339.43元。与2017年相比，财政拨款收入增加5004.86万元，支出增加5004.86万元，原因为项目支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入10339.43万元，占本年收入的45.47%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加5100.8万元，原因为项目支出增加。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出492.93万元，占本年支出的5.5%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加130.33万元，原因为单位划转事业单位。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年公共预算财政拨款 “三公经费”支出4.26万元，其中：公务用车购置及运行维护费支出2.33万元，公务接待费支出1.93万元。我单位本着“只减不增”的原则，严控“三公经费”支出，其中，因公出国（境）费支出0万元，因今年无出国计划。公务用车运行及维护费2.33万元，公车一辆，较2017年减少0.07万元，下降2.92%，原因是严格控制公务用车维护费用。公务接待费支出1.93万元，较2017年减少0.68万元，减少26.05%，原因是严格控制接待支出。

(1) 因公出国（境）支出情况。

     2018年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元，与上年支出持平。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

     2018年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出2.33万元,较2017年减少0.07万元，下降2.92%，原因是严格控制公务用车维护费用。

(3) 公务接待费支出情况。

     2018年公务接待30批次，89人次，支出1.93万元，较2017年减少0.68万元，原因是严格控制接待费用。

2、培训费支出决算情况说明。

2018年度本部门无培训费支出。

3、会议费支出决算情况说明。

2018年度本部门无会议费支出。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1个，二级项目 1个，共涉及资金 9845.4万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.99%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度，机关运行经费支出15.79万元，比2016年增加5.04万元，原因是机构改革划入个事业单位。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。