杨凌示范区国土资源局杨陵分局2018年部门决算说明

杨凌示范区国土资源局杨陵分局承担的职能有：宣传和贯彻执行土地资源、矿产资源法律、法规的规章；研究草拟管理、保护与合理利用土地资源、矿产资源的实施办法和规范性文件。协助示范区国土资源局编制和实施杨陵区国土规划、土地利用总体规划和国土资源其他专项规划、年度计划。协助示范区国土资源局编制和实施杨陵区矿产资源规划；负责开发、保护和合理利用全区矿产资源。负责杨陵区耕地和基本农田保护工作。负责杨陵区地质灾害隐患点的监测及预防治理工作。依法保护和合理开发利用国土资源，调处土地、矿产权属纠纷，依法查处违法案件；协助示范区国土资源局做好执法监察工作。负责未利用土地开发、土地整理、土地复垦、城乡建设用地增减挂钩工作。负责杨陵区农村集体土地的确权登记发证工作；协助示范区国土资源局做好国有土地的确权登记发证、土地变更调查工作。协助示范区国土资源局做好农用地转用和征收工作。负责杨陵区农村宅基地的审批管理工作。承办示范区国土资源局和杨陵区人民政府交办的其他工作。

杨凌示范区国土资源局杨陵分局总编制69人，其中行政编制5人，事业编制及工勤人员64人；实有在职人员55人，其中行政人员7人，事业人员48人。单位管理的离退休人员21人。2018年下设杨陵区土地收购储备中心、杨陵区土地监察大队、杨陵区土地整理中心、杨陵区土地勘测规划队、杨陵区五泉国土资源管理所、杨陵区揉谷国土资源管理所、杨陵区房地公产管理所、杨陵城区国土资源管理所8个局属单位。

二、2018年度部门工作完成情况

（一）亮点工作

1.项目用地保障科学有力。全年筹措落实征地资金8117万元，完成了下达的征地任务，确保了如意仓、江河制药、自贸西路、综合保税区仓库等重点建设项目顺利落地建设。

2.闲置土地处置成效显著。全年先后采取诉讼、协议收回重新处置和督促开工等措施，收储、盘活低效和闲置用地1709.15亩。

3.圆满完成第二十五届农高会凤凰路自产自销市场建设与管理工作。按照服务、安全、监管、质量“四到位”要求，举全局之力，会同相关单位做好农高会期间凤凰路农副产品自产自销市场建设和服务管理各项工作。

4.农村房屋确权房地一体调查试点全面完成。在完成省上安排的毕公村和曹堡村房地一体权籍调查试点基础上，为深入推进农村产权制度改革，结合实际组织完成了周李、斜上、绛南、新集、陵湾、姜嫄、权家寨、太子藏等8个村调查工作。

5.农庄集群用地政策创新走在全省前列。积极探索创新用地政策，采取设施农用地与配套建设用地相结合的办法，支持现代农庄集群建设和发展。完成了21个农庄174.78亩建设用地的报批，促进了农业一二三产业融合发展。

（二）重点工作

1.认真履行耕地保护职责。组织签订了耕地及永久基本农田保护目标责任书,夯实了保护责任。全年开展执法巡查48次，发现土地违法行为16起，其中制止13起，立案查处3起。通过卫片执法和“大棚房”专项清理整治活动拆除整改了一批占用耕地和压占部分基本农田的行为。圆满了省政府下达的5万亩耕地保有量和2.7万亩永久基本农田保护指标任务。

2.积极开展建设用地组件报批。根据土地利用年度计划和重点建设项目需要，组织完成了8个批次建设用地的组件工作，申报建设用地2731.45亩。围绕自贸区和农产品加工园建设和发展，积极协调省厅落实易地补充耕地指标1009.03亩，筹措缴纳耕地开垦费2475.49万元，拿回建设用地审批件3个，审批建设用地1326.77亩。

3.扎实推进第三次全国国土调查。印发了《关于开展第三次全国土地调查工作的通知》，抽调精干力量组建了领导小组办公室，结合实际制定了实施方案，完成了前期基础资料收集和培训工作，全面启动了外业调查工作。

4.全面完成地质灾害隐患点核销。及时将新发现的马家底地质灾害隐患点列为治理项目，申请示范区财政专项资金开展治理。全区6处地质灾害隐患点全部核销，在全省率先实现了“零隐患”目标。

5.努力强化国土资源执法监察。通过拆除一批、整改一批、完善手续一批的办法，组织完成了2017年度土地卫片执法监督检查工作，共立案查处违法案件22宗，并顺利通过省级检查验收。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位共有9个，包括：

四、部门人员情况说明

杨凌示范区国土资源局杨陵分局总编制69人，其中行政编制5人，事业编制及工勤人员64人；实有在职人员55人，其中行政人员7人，事业人员48人。单位管理的离退休人员21人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1.杨凌示范区国土资源局杨陵分局2018年度总收入8151.73万元，较上年8256.93万元减少了105.2万元，主要原因是事业人员减少工资福利支出减少；总支出7785.25万元，较上年7601.44万元增加了183.81万元，土地补偿支出增加。

2.杨凌示范区国土资源局杨陵分局2018年度总收入8151.73万元，包括财政拨款收入533.96万元，其他收入7617.77万元。其中其他收入主要来源于土地补偿费、土地安置补助费、拆迁补偿费等。

3.杨凌示范区国土资源局杨陵分局2018年度总支出7785.25万元包括：

（1）基本支出512.37万元，其中：工资福利支出471.22万元，商品和服务支出34.26万元，对个人和家庭的补助支出6.89万元。主要用于人员工资福利支出、日常办公费等支出。

（2）项目支出7272.88万元，其中：商品和服务支出108.69万元，对个人和家庭的补助支出1.8万元，资本性支出7162.39万元。主要用于土地补偿、安置补助、拆迁补偿等支出。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.一般公共预算财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况。

杨凌示范区国土资源局杨陵分局2018年度一般公共预算财政拨款收入533.96万元，较上年722.92万元减少了188.96元，主要原因是事业人员减少，工资福利支出减少。本年度一般公共预算财政拨款支出共计530.71万元，较上年722.82万元减少了192.11万元，主要原因是事业人员减少，工资福利支出减少。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

杨凌示范区国土资源局杨陵分局2018年度一般公共预算财政拨款支出共计530.71万元，按政府功能分类科目包括：国土海洋气象等支出528.91万元，主要用于人员工资福利支出、机关运行经费支出、土地管理费用等支出；医疗卫生与计划生育支出1.8万元，主要用于食品安全四项创建活动奖励金。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

杨凌示范区国土资源局杨陵分局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出502.79万元，其中人员经费支出476.61万元，主要用于工资福利支出；公用经费支出26.18万元，主要用于办公费、差旅费、维修（护）等支出。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

杨凌示范区国土资源局杨陵分局2018年度 “三公”经费总支出6.91万元，其中：因公出国（境）费用0万元,较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费4.47万元，较上年4.71万元减少0.24万元，下降5.1%，主要原因为车辆运行维护支出减少；公务接待费2.44万元，较上年2.55万元减少0.11万元，减少4.31%，主要原因为公务接待批次减少。

杨凌示范区国土资源局杨陵分局2018年度无因公出国（境）团组情况，未购置公务用车，公务用车保有量1辆；本年度公务接待费总支出2.44万元，国内公务接待25批次，接待人数305人，接待范围为上级部门检查指导及其他县区考察调研，交流学习。

2.培训费支出情况。本年度培训费支出0.96万元，主要用于业务培训支出。

3.会议费支出情况。本年度会议费支出0.03万元。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0个，二级项目 0个，共涉及资金 0万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

杨凌示范区国土资源局杨陵分局2018年度机关运行经费为20.54万元，较上年23.61万元，下降了13%，主要是由于压缩了日常办公费开支。

（二）政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共540.44万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出540.44万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。