杨陵区人社局2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

贯彻执行有关人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和方针、政策；负责编制本区人力资源和社会保障事业发展中长期规划、专业规划和年度计划；贯彻执行《公务员法》，综合管理本区公务员队伍，完善本区公务员考核和培训管理制度，依法对公务员实施监督，负责公务员信息统计管理工作；负责拟订本区事业单位人事制度改革的政策、规定；综合管理本区人力资源工作，负责本区专业技术人员管理工作；贯彻执行《就业促进法》，负责本区促进就业工作；贯彻执行《劳动法》和《劳动合同法》；贯彻执行《社会保险法》，统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；负责本区机关事业单位人员工资、福利的综合管理和分配制度改革工作以及区委、区政府和上级部门交办的其他工作。

区人社局为区政府工作部门，内设科室6个，分别为：机关办公室、编办办公室、工资科、就业科、社保科、人事科。下设事业单位6个，分别为：事业单位登记管理局、医保中心、机关事业统筹办、城乡居民社会养老保险经办中心、就业管理服务中心、劳动保障监察大队。

二、2019年年度部门工作任务

1、全年召开就业岗位招聘会4场，为进城进镇群众创造更多就业岗位，全年完成农村劳动力转移就业15000人次。2、完成各类培训6000人次；开展有创业意愿和创业能力的劳动者专业培训，年内参加创业培训农村人数不少于400人。3、新增就业5000人，持续以开展杨凌籍大学生“就业清零计划”，零就业家庭实现动态清零，城镇登记失业率控制在3%以内。4、全年发放创业贷款2000万元，扶持各类创业者特别是农业农村领域的创业者创业。5、认真开展全区工伤认定工作，6、坚持日常巡查和专项检查相结合，大力开展劳动用工和农民工工资发放情况检查，扎实做好年底治欠保支工作。7、招引各类创业团队、初创企业10个。选树5名农业农村杰出创业典型；支持农业领域相关企业创建1座创业孵化基地；8、做好2019年事业单位工作人员招考工作及新聘用人员培训工作。9、落实平安建设工作责任制，扎实开展平安创建工作，不断深化平安杨陵建设。10、加强党建和党风廉政建设。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的预算单位共有7个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，杨陵区人社局总编制62个，其中行政编制12个，事业（含参公管理）编制50个；实有在职人员46人，其中行政人员 12人，事业单位人员34人（其中：参公管理人员8人，事业人员26人），单位管理退休人员5人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

根据我区绩效评价实施办法，对大额专项预算资金进行绩效评价试点，我单位本年计划进行评价16笔，涉及金额6715.37万元。

2019年，本部门预算安排扶贫项目0个，实际扶贫项目资金0万元，因此，无扶贫项目资金绩效目标，未公开。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年本部门收入预算为15860.42万元, 其中一般公共预算拨款收入15860.42万元、政府性基金拨款收入0万元，收入预算较上年增加了1387.04万元，增加9.5%，原因为财政对社会保险基金的补助和工资普调等引发的支出增加。2019年本部门支出预算为15860.42万元。其中：工资福利支出8876.5万元,对个人和家庭补助支出6965.92万元,商品和服务支出18万元，支出预算较上年增加了1387.04万元，增加9.5%，原因为财政对社会保险基金的补助和工资普调等引发的支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入预算为15860.42万元，其中一般公共预算拨款收入15860.42万元、政府性基金拨款收入0万元，收入预算较上年增加了1387.04万元，增加9.5%，原因为财政对社会保险基金的补助和工资普调等引发的支出增加。支出预算为15860.42万元，其中一般公共服务支出77万元，社会保障和就业支出13472.69万元，卫生健康支出2310.73万元。支出预算较上年增加了1387.04万元，增加9.5%，原因为财政对社会保险基金的补助和工资普调等引发的支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年杨陵区人社局一般公共预算拨款收入为15860.42万元，支出为15860.42万元。收入和支出预算较上年增加了1387.04万元，增加9.5%，原因为财政对社会保险基金的补助和工资普调等引发的支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2019年杨陵区人社局一般公共预算拨款支出为15860.42万元,其中：

一般公共服务支出（201）77万元，比上年减少146.29万元，原因是工资普调的同时规范支出科目，对部门人员工资、公用经费等进行细化分类调整；

社会保障和就业支出（208）13472.69万元，比上年增加1276.61万元，原因是财政对失业、工伤、生育等社会保险基金的补助增加；

卫生健康支出（210）2310.73万元，比上年增加257.08万元，原因是财政对基本医疗保险的补助增加。

 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算为15860.42万元,其中：

工资福利支出（301）8876.5万元，比上年增加244.08%，原因是工资普调等引发的支出增加，同时规范支出科目，退休费等由对个人和家庭补助支出调整至工资福利支出；

商品和服务支出（302）18万元，比上年减少21.74%，原因是今年无信息系统运行维护费用支出；

对个人和家庭补助支出（303）6965.92万元，比上年减少了33.82%，原因是财政对社会保险基金的补助和工资普调等引发的支出增加，同时规范支出科目，退休费等由对个人和家庭补助支出调整至工资福利支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算为15860.42万元,其中：

机关工资福利支出（501）8876.5万元，比上年增加244.08%，原因是工资普调等引发的支出增加，同时规范支出科目，退休费等由对个人和家庭补助支出调整至工资福利支出；

机关商品和服务支出（502）18万元，比上年减少21.74%，原因是今年无信息系统运行维护费用支出；

对个人和家庭补助支出（509）6965.92万元，比上年减少了33.82%，原因是财政对社会保险基金的补助和工资普调等引发的支出增加，同时规范支出科目，退休费等由对个人和家庭补助支出调整至工资福利支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

本部门2019年“三公”经费预算共计5.66万元，较上年预算减少0.3万元，下降5%。其中，因公出国（境）0万元，较上年无增减；公务用车购置费0万元，较上年无增减；公务用车运行维护费3.09万元，较上年减少0.16万元，下降4.92%，原因为严格控制租用公务用车数量；公务接待2.57万元，较去年减少0.14万元，下降5.17%。预算减少的主要原因为严格执行八项规定，坚持“三公”经费只减不增的原则。

会议费0万元，较上年无变化；培训费0万元，较上年无变化。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年机关运行经费18万元，较上年无变化。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共57.4万元，其中政府采购货物类预算29.3万元，工程类预算6万元，服务类预算22.1万元。

八、专业名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。