一、部门主要职责及机构设置
1、杨陵区环境保护局主要职责
杨陵区环境保护局主要负责国家、省各类环境保护标准的实施；负责杨陵区发改部门备案、立项、核准的建设项目环境影响评价审批，环保竣工验收审批；对辖区内废气、废水、有毒化学品和噪声等污染防治和污染治理设施进行监督管理；负责辖区环境统计和环境信息工作；调查处理环境污染事故、环境纠纷和来信来访。
2、杨陵区环境保护局机构设置情况
杨陵区环境保护局总编制10个，其中：局机关事业编制4人，现有4人；环境监察大队事业编制6人，实有6人。
二、2019年年度部门工作任务
坚决打好蓝天、碧水、净土保卫战。以“两下降（即大气污染PM10、PM2.5两项主要污染物指标双下降）、一消灭（即消灭污水直排现象）、一巩固（即巩固当前土壤环境清洁水平）”为主要目标，扎实抓好大气、水、土壤污染防治，深入推进整治畜禽散养、污水直排等突出问题，在规范化、精细化管理上加大力度，确保环境质量状况持续改善。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
环保局部门本级（机关） |
|
2 |
区环境监察大队 |
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制10个，其中：局机关事业编制4人，现有4人；环境监察大队事业编制6人，实有6人。局下设大队1个事业单位。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，为杨陵区机关后勤服务中心租用车辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款281.33万元,政府性基金预算当年拨款0万元。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2019年本部门预算收入281.33万元，其中一般公共预算拨款收入281.33万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年减少28.67万元，主要原因是本年减少了环保项目预算；2019年本部门预算支出281.33万元，其中一般公共预算拨款支出281.33万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年减少28.67万元，主要原因是本年减少了环保项目预算。
（二）财政拨款收支情况。
2019年本部门财政拨款收入281.33万元，其中一般公共预算拨款收入281.33万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年减少28.67万元，主要原因是本年减少了环保项目预算；2019年本部门财政拨款支出281.33万元，其中一般公共预算拨款支出281.33万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加减少28.67万元，主要原因是本年减少了环保项目预算。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门一般公共预算拨款支出281.33万元，较上年减少28.67万元，主要原因是本年减少了环保项目预算。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年一般公共预算支出281.33万元，其中：21101环境保护管理事务2019年人员经费支出预算为122.33万元，较上年增加3.67%，原因为工资福利支出增加；2019年公用经费支出预算4万元，与上年持平未增长；2019年项目支出预算155万元，较上年减少17.55%，原因为环保项目预算减少。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）2019年本部门一般公共预算支出281.33万元，其中：
工资福利支出（301）122.33万元，较上年增加3.67%，原因为工资福利支出增加；
商品和服务支出（302）公用经费预算4万元，与上年持平未增长；
商品和服务支出（302）项目预算155万元，较上年减少17.55%，原因为环保项目预算减少。
（2）2019年本部门一般公共预算支出281.33万元，其中：
机关工资福利支出（501）122.33万元，较上年增加4.33万元，原因是工资福利支出增加；
机关商品和服务支出（502）159万元，较上年增减少33万元，原因为环保项目预算减少；
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出1.72万元，较上年减少0.08万元（4.44%），减少的主要原因是严格执行“三公”经费“只减不增”原则。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年持平未增加；公务接待费0.86万元，较上年减少0.04万元（4.44%），减少的主要原因是严格执行“三公”经费“只减不增”原则；公务用车运行维护费0.86万元，较上年减少0.04万元（4.44%），减少的主要原因是严格执行“三公”经费“只减不增”原则；公务用车购置费0万元，较上年持平未增加。
（七）机关运行经费安排情况。
本部门2019年机关运行经费预算安排4万元，较上年持平未增加。
（八）政府采购情况。
2019年本部门政府采购预算共5.2万元，其中政府采购货物类预算5.2万元。
八、专业名词解释
1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
附件：杨陵区环境保护局公开表
